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北京市朝阳区人民代表大会常务委员会2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
表十四 部门整体支出绩效目标申报表
北京市朝阳区人民代表大会常务委员会2023年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
朝阳区人民代表大会常务委员会是本级人民代表大会的常设机关和工作机构，在大会闭会期间，依法行使本级地方国家权力，是本行政区的地方国家权力机关。朝阳区第十七届人民代表大会常务委员会机关设办公室（信访办公室）、法制办公室（备案审查办公室）、财政经济办公室（预算审查办公室）、城市建设环境保护办公室、教育科技文化卫生办公室、代表联络室（市代表联络处）、农村办公室、研究室。
区人大常委会行使下列职权：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导或主持区人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决定和命令；在区人民代表大会闭会期间，决定个别副区长的任免；在区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；根据区长的提名，决定朝阳区人民政府组成人员的任免，报上一级人民政府备案；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长。副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出席的代表和罢免个别代表等。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区人民代表大会常务委员会部门行政编制 59人，实际57人；事业编制0人，实际0人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。
离退休人员61人，其中：离休2人，退休59人。
（三）本预算年度的主要工作任务
区人大常委会在中共朝阳区委领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习落实党的二十大精神，认真执行本届人大三次会议各项决议，依法履行宪法和法律赋予的职责，为朝阳经济社会发展提供坚实有力的民主法治保障。重点抓好以下几方面工作：
1．坚持党对人大工作的全面领导。深入贯彻落实党的二十大精神，严格落实党的全面领导制度，大力加强常委会机关党的建设。
2．认真做好协助立法工作。高质量建设全国人大常委会法工委基层立法联系点，做好地方立法意见征求工作。
3．用好宪法法律赋予的监督权。做好大会议案督办工作，加强财经监督，全力推进重点议题监督，深化“两个全覆盖”监督，加强执法检查和专题询问，做好备案审查工作。
4．依法开展讨论重大事项和人事任免权工作。
5．加强代表工作能力建设。做好代表年度培训工作，增进代表与群众的密切联系，提高代表建议工作质量，加强代表履职服务保障和监督管理。
6．加强常委会自身建设。提升常委会组成人员履职能力，加强常委会制度化、规范化、专业化建设，巩固深化全区人大系统一盘棋工作局面，抓好常委会机关建设，深化研究宣传工作。
二、收入预算说明
2023年收入预算3,442.112181万元，比2022年3166.662971万元增加275.44921万元，增长8.7%。其中：本年财政拨款收入3,442.112181万元,比2022年3035.585497万元增加406.526684万元，主要原因是基本支出人员经费增加；本年其他资金收入0万元，与2022年持平；上年结转结余资金0万元。比2022年131.077474万元减少131.077474万元，主要原因是根据收付实现制以及落实“过紧日子”要求，自23年起，区级国库集中支付结余不再进行权责发生制列支，减少结转结余资金规模。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算2593.817281万元，占总支出预算75.36%，比2022年2182.092165万元增加411.725116万元，增长18.87%。主要原因是落实国家文件精神，进一步规范工资结构。
（二）项目支出预算848.2949万元，占总支出预算24.64%，比2022年984.570806万元减少136.275906万元，下降13.84%。主要原因是坚决落实 “过紧日子”要求，压减项目支出预算。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区人民代表大会常务委员会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2023年“三公经费”财政拨款预算10.285725万元，比2022年“三公经费”财政拨款预算减少0.169775万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。
2.公务接待费。2023年预算数1.705725万元，比2022年预算数1.7955万元减少0.089775万元。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数8.58万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数8.58万元。比2022年预算数8.66万元减少0.08万元。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市朝阳区人民代表大会常务委员会部门政府采购预算总额389.66万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算383.66万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市朝阳区人民代表大会常务委员会部门政府购买服务预算总额496.74万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市朝阳区人民代表大会常务委员会的机关运行经费财政拨款预算167.232853万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车4辆，78.58万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件14。2023年，北京市朝阳区人民代表大会常务委员会填报绩效目标的预算项目25个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
14.部门整体支出绩效目标申报表（预算14表）"