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北京市朝阳区人民代表大会常务委员会2018年度部门决算

北京市朝阳区人民代表大会常务委员会2018年度部门决算

 

目    录

 第一部分 2018年度部门决算报表

 一、2018年度收入支出决算总表

 二、2018年度收入决算表

 三、2018年度支出决算表

 四、2018年度财政拨款收入支出决算总表

 五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

 七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

 八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表

 第二部分 2018年度部门决算说明

 第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

 

第一部分2018年度部门决算报表

 决算报表详见附件

 

第二部分 2018年度部门决算说明

 一、部门基本情况

(一)部门职责

 朝阳区人大常委会是本级人民代表大会的常设机关和工作机构,在大会闭会期间,依法行使本级地方国家权力,是本级行政区的国家权力机关。常委会的职责有:在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;领导或主持本级人民代表大会代表的选举;召集本级人民代表大会会议;讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、环境、资源保护、民政、民族等工作的重大事项等。

(二)部门决算单位构成

 2018年决算单位为北京市朝阳区人民代表大会常务委员会本级1个行政单位。   

 二、2018年收入支出决算总体情况说明

 2018年度收入总计2,583.819487万元,其中:本年收入2,583.819487万元,用事业基金弥补收支差额0.000000万元,年初结转和结余0.000000万元。在本年收入中,财政拨款收入2,583.819487万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入 0.000000万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.000000万元,占收入合计的 0.00%;附属单位上缴收入0.000000万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.000000万元,占收入合计的0.00%。

 2018年度本年支出合计2,571.138565万元,其中:基本支出1,818.306188万元,占支出合计的70.72%;项目支出752.832377万元,占支出合计的29.28%; 上缴上级支出0.000000万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.000000万元,占支出合计的 0.00%;对附属单位补助支出0.000000万元,占支出合计的0.00%。

 2018年结余分配0.000000万元,年末结转和结余12.680922万元。

 与2017年同期对比,本年收入减少326.680390万元,减幅11.22%,本年支出减少339.361312万元,减幅11.66%。

 三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 2018年度一般公共预算财政拨款支出2,571.138565万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出2,050.915456万元,占本年财政拨款支出79.77%;社会保障和就业支出412.886595万元,占本年财政拨款支出16.06%;医疗卫生与计划生育支出107.336514万元,占本年财政拨款支出4.17%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1、“一般公共服务支出”(类)2018年度决算2,050.915456万元,比2018年年初预算减少155.584544万元,下降7.05%。

 “人大事务”(款)2018年度决算2,050.915456万元,比2018年年初预算减少155.584544万元,下降7.05%。主要原因:主要用于根据北京市统一政策发放职工工资、机关运行经费、人大会议、代表工作、人大信访等活动支出。

 2、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算412.886595万元,比 2018年年初预算增加112.616595万元,增长37.51%。

 “行政事业单位离退休”(款)2018年度决算344.909095万元,比2018年年初预算增加44.639095万元,增长14.87%。 主要原因:主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、由单位缴纳的职业年金和基本养老保险。

 “其他社会保障和就业支出”(款)2018年度决算67.977500万元,比2018年年初预算增加67.977500万元,增长100.00%。主要原因:主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金。

 3、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算 107.336514万元,比2018年年初预算减少16.393486万元,下降13.25%。

 “行政事业单位医疗”(款)2018年度决算107.336514万元,比2018年年初预算减少16.393486万元,下降13.25%。主要原因:主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

 五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

 2018年本部门使用财政拨款安排基本支出1,818.306188万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

 

 一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

 “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个行政单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数4.822771万元,比2018年“三公”经费财政拨款预算15.340000万元减少10.517229万元。其中:

 1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.000000万元,与2018年预算下达数0.000000万元持平。

 2.公务接待费。2018年决算数1.410900万元,比2018年年初预算数3.840000万元减少2.429100万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费。2018年公务接待费主要用于接待京外人大机关来京学习考察支出。公务接待8批次,公务接待108人次。

 3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数3.411871万元,比2018年年初预算数11.500000万元减少8.088129万元。其中,公务用车购置费2018年决算数0.000000万元,比2018年年初预算数0.000000万元增加0.000000万元。公务用车运行维护费2018年决算数3.411871万元,比2018年年初预算数11.500000万元减少8.088129万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2018年公务用车保有量5辆,车均运行维护费0.682374万元。

 二、机关运行经费支出情况

 2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,合计90.682209万元。

 三、政府采购支出情况

 2018 年北京市朝阳区人民代表大会常务委员会政府采购支出总额284.766166万元,其中:政府采购货物支出71.958266万元,政府采购工程支出0.000000万元,政府采购服务支出212.807900万元。

 四、国有资产占用情况

 固定资产总额655.819680万元,其中:汽车5辆,110.328484万元;单价在50万元以上的通用设备0台(套),0.000000万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0.000000万元。

 五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 本部门2018年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

 六、绩效评价情况

 本部门严格按照规定对项目支出进行绩效管理,对项目执行进行有效控制,确保项目资金的使用效益。

 七、政府购买服务财政拨款说明

 2018年本部门涉及政府购买服务项目0个,决算金额0.000000万元。

 八、专业名词解释

 1、“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 2、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 附件:2018年度部门决算报表