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关于朝阳区2013年财政预算上半年执行情况的报告
 
关于朝阳区2013年财政预算
上半年执行情况的报告
 
——2013829在朝阳区第十五届人民代表大会
常务委员会第十三次会议上
 
朝阳区财政局局长  欧晓勋
 
主任、各位副主任、各位委员:
我受区政府委托,现将我区2013年财政预算上半年执行情况报告如下,请予审议。
一、上半年财政预算执行情况
2013年是全面贯彻落实十八大精神的开局之年,今年以来在市委、市政府和区委的领导下,在区人大的监督支持下,全区紧紧围绕主题主线,牢牢把握朝阳区“六个阶段性特征”,深入落实“四个必须”工作定位,深化财政改革、强化预算管理、努力增收节支,再创“十二五”时期发展新优势。
上半年我区区级财政收入完成2023412万元,同比增加148107万元,增长7.9%,完成预算的53.2%。其中:区级固定收入413647万元,完成预算的51.7%;共享收入1585445万元,完成预算的54.5%;非税收入22754万元,完成预算的39.1%;基金收入1566万元,完成预算的4.9%。主要收入科目完成情况:增值税336554万元,完成预算的58%;营业税569833万元,完成预算的47.9%;企业所得税460072万元,完成预算的56.1%;房产税167340万元,完成预算的55.1%。
上半年我区财政支出完成1280734万元,比上年同期增加94801万元,增长8%,完成预算的45%。支出科目完成情况:一般公共服务57130万元,完成预算的30.9%;国防1495万元,完成预算的48.6%;公共安全134238万元,完成预算的41.1%;教育267081万元,完成预算的43.4%;科学技术23460万元,完成预算的40.6%;文化体育与传媒31945万元,完成预算的46.6%;社会保障和就业262412万元,完成预算的46.8%;医疗卫生111153万元,完成预算的44.9%;节能环保56093万元,完成预算的93.3%;城乡社区事务187755万元,完成预算的53.8%;农林水事务101638万元,完成预算的44.8%;交通运输2499万元;资源勘探电力信息等事务12180万元,完成预算的43.8%;商业服务业等事务6847万元,完成预算的38.3%;金融监管等事务支出8670万元,完成预算的42.5%;国土资源气象等事务107万元,完成预算的45.7%;住房保障支出3340万元;其他支出12691万元,完成预算的16.4%。
其他需要说明的有:预备费支出8501万元,完成预算的29.8%,主要用于落实北京市重点工作、加强基层服务保障及推动文体事业发展等方面。国有土地使用权出让收入96444万元,支出144050万元,动用结余47606万元,主要用于环境整治、道路大中修及轨道交通资本金等项目。2013年上半年实际收到土地储备前期成本560882万元,支出435817万元。
上半年财政预算执行主要有以下特点:一是积极落实产业结构调整和税源建设工作的目标任务,面对严峻的组收形势,上半年财政收入实现??关于改进工作作风、密切联系群众等工作的精神,严格控制政府运行成本,财政资金全力向民生领域倾斜;三是着力保障市区重点工作有序开展,大力支持万亩造林、老旧小区综合整治工作,构建良性的政府融资偿债体系,确保财政资金安全高效运转。
二、上半年主要工作
(一)深化产业结构调整,提高经济发展质量和效益
大力支持税源建设工作,安排资金88096万元,促进财政收入可持续增长。一是完善CBD区域公共配套设施的建设,促进电子城功能性项目建成使用,支持奥运功能区举办各类文体大型活动,推动储备区协调发展。二是巩固现代服务业的主体地位,加快金融业发展壮大,提高文化创意产业、高技术产业对区域经济的贡献能力。三是高度重视对企业的服务和管理,积极落实营改增等结构性减税及财政扶持政策,深化税源涵养机制。
(二)着力保障改善民生,提升社会事业建设水平
推进大民生工作格局,安排资金708521万元,努力提高民生事业发展水平。一是加快推进公共卫生服务体系建设,安排资金111153万元。支持引入优质医疗资源,完善社区卫生服务中心建设,支持应对H7N9禽流感疫情行动。二是支持教育均衡优质发展,安排资金307081万元。促进优质教育资源聚集,新引进首师大附属朝阳实验学校,积极缓解入学难、入园难问题,优化各级各类教育经费投入结构。三是健全城乡统筹的就业和社会保障体系,安排资金262412万元。支持开发就业岗位,加快养老服务和残疾人事业发展,落实各项社会保障政策。四是推动文化事业全面发展,安排资金27875万元。支持公共文化服务网络发展完善,提升文化服务供给能力。
(三)统筹城乡协调发展,提高区域建设和管理水平
坚持高标准建设和精细化管理,安排资金274757万元,构建环境优美、繁荣和谐、文明有序的城乡新面貌。一是以“宜居朝阳”为目标,推进生态文明和城乡环境建设。保障水利、大气污染治理、绿化美化等工程的建设实施,支持老旧小区节能和抗震改造,推进违法违章建设拆除工作,大力倡导垃圾分类。二是以“安全和谐”为抓手,提升城市运行管理水平。改善交通秩序,强化社会服务管理创新,推进老旧小区准物业管理,大力支持社会建设;维护社会安全稳定,排查各类安全隐患,高度重视汛期安全的保障工作。三是以“农村城市化”为方向,安排资金118177万元。促进农民收入持续增长,推进农村地区市政基础设施建设,着力保障重点村安置房建设工作。
(四)推进财政管理改革,增强财政服务保障能力
突出统筹与绩效理念,提高财政科学化精细化管理水平。一是健全预算管理长效机制,坚持节约型政府建设,对全区会议费、公务接待费压缩15%,对因公出国(境)、车辆购置及维护、行政运行经费压缩10%,集中财力向公共服务领域倾斜。二是全面深化财政各项改革,稳步推进部门预算、国库集中支付、政府采购、绩效评价等改革工作,扩大公务卡试点改革范围,加强国有资本经营预算管理,继续实施会计委派制度,不断完善政府融资偿债体系,增强财政综合保障能力。三是积极落实预算公开工作,今年50家单位已经公开部门预算和“三公经费”预算情况,主动接受社会舆论监督。
上半年我区经济社会事业整体稳步推进,财政工作在全区的共同努力下有序开展,但是当前宏观经济形势仍然十分复杂,财政组收仍面对较大不确定因素,收支矛盾依然尖锐。下半年我区将继续强化预算执行和监管,努力做好以下三方面工作:一是坚持涵养税源理念,促进财政收入的可持续增长;二是深化公共财政体系建设,统筹财力确保市区重点民生工程的推进;三是继续严格控制政府运行成本,提高依法理财、科学理财的能力。
三、下半年主要工作安排
下半年,是加快推进“新四区”建设,促进朝阳区经济持续健康发展和社会和谐稳定的关键时期,我区将积极落实人大各项决议,认真办理人大各项审议意见,严格按照《北京市朝阳区预算监督办法》的要求,结合审计部门的意见和建议,努力增收节支,力争圆满完成人代会确定的任务,积极落实人大对财政预算的审查意见。
一是进一步增强经济可持续发展的能力,力争圆满完成收入预算任务。落实税源涵养工作机制,推进三大功能区和各储备区协调发展,高度重视总部经济发展对我区税收的带动作用,支持构建更加适合我区经济持续稳定发展的产业结构。
二是大力构建民生财政,保障各项社会事业稳步发展。加大公共卫生投入,促进城乡医疗资源共享,支持垂杨柳医院改扩建工作;依法保障教育经费投入,统筹促进城乡教育均衡发展,推动优质教育资源聚集;大力支持城乡统筹的就业和社会保障体系建设,加强对重点人群的帮扶工作,落实保障性住房建设;继续深化公共文化服务体系建设,全力保障国家公共文化服务体系示范区创建。
三是大力推进城乡一体化新格局,进一步提高建设管理水平。支持环境整治与生态文明建设,稳步推进老旧小区综合改造和万亩造林工作,支持大气环境和水环境的治理,继续推进垃圾分类工作,打造城市宜居环境;保障城市安全有序运行,高度重视各类灾害和突发事件的应急保障,支持化解基层矛盾工作的开展;继续加大对农村地区经济发展和民生保障的投入,努力提高农村地区基本公共服务的质量。
四是继续深化财政改革,全面推进财政科学化精细化管理。进一步推进部门预算改革,严格控制政府运行成本,加强预算绩效管理体系建设,不断提高预算编制的科学性与准确性;推进国库集中支付改革,提高政府采购专业化管理水平;进一步完善政府融资偿债体系,切实防范财政风险;积极稳妥推进预决算公开工作,努力打造阳光财政、透明财政。
主任、各位副主任、各位委员,“十二五”规划正在加快实施,财政工作任务光荣而艰巨。我们将在区委的正确领导下,在区人大及其常委会的监督、指导和支持下,坚定信心、扎实工作,努力完成人代会确定的各项预算任务!
 
附件:相关问题的说明

附件
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一、预算批复和支出情况
经人大审议通过,我区按《预算法》、《北京市朝阳区预算监督办法》的要求,于2013216批复2013年部门预算。我区财政支出严格按照预算执行,并对资金拨付、使用等各个环节加强监管。在保证财政资金安全的基础上,努力发挥资金的使用效益,确保各项支出进度。
二、收支科目情况说明
(一)收入情况说明
上半年我区区级财政收入完成2023412万元,同比增加148107万元,增长7.9%,完成预算的53.2%。从预算进度分析,实现了时间过半任务过半的目标;从整体增幅角度看,没有达到增长9%的增幅,主要原因是受国家宏观经济调控影响,在“调结构,稳增长”整体经济工作部署下,经济增幅有所放缓,相应使财政税收增幅有所趋缓,此外营改增等结构性减税政策的落实使企业税负有所下降。从上半年财政收入完成的情况看,下半年组织收入任务将面对较大的压力和挑战。
增值税完成336554万元,同比增长126.2%,完成预算的58%。该税种增幅较高的主要原因是:上半年营改增试点改革使增值税税源增加,若剔除改征增值税完成的173641万元,增值税完成162913万元,同比增加14102万元,增长9.5%
营业税完成569833万元,同比下降5.5%,完成预算的47.9%该税种减收的主要原因是:营改增试点改革导致营业税税源减少所致。
企业所得税完成460072万元,同比下降8.5%,完成预算的56.1%。该税种减收的主要原因是:涉外汽车销售企业及房地产业受整体市场调控影响所致。
城镇土地使用税完成12044万元,同比下降1.5%,完成预算的65.1%。该税种减收的主要原因是:新增占地厂房的减少导致该税减少。
土地增值税完成161430万元,同比增长29.5%,完成预算的76%该税种增幅较高的主要原因是:部分房地产项目集中进入清算阶段所致。
印花税完成52458万元,同比下降9.2%,完成预算的45.7%。该税种减收的主要原因是:一是受经济增速放缓影响,企业借款、融资、销售等经济合同签订出现下滑,二是受上年一次性因素所致
车船税完成14203万元,同比下降5.6%,完成预算的35.5%。该税种减收的主要原因是:该税种由北京市统一征管后分配至各区县,由于北京市未能及时将6月份车船税税款调库至我区,导致该税种处于负增长状态。
耕地占用税完成4409万元,同比增长306.7%,完成预算的1102.3%该税种增幅较高的主要原因是:土地储备工作的进一步推进使该税大幅增长。
非税收入完成22754万元,同比下降62.4%,完成预算的39.1%该税种减收的主要原因是:去年同期一次性非税收入入库所致
基金收入完成1566万元,同比下降30.2%,完成预算的4.9%降幅较大的主要原因是:由于上半年新建房地产项目较少,新型墙体材料专项基金收入出现较大幅度下滑,导致基金收入处于负增长状态。完成预算进度较低原因是:残疾人就业保障金主要在下半年开始征收。
(二)支出情况说明
一般公共服务支出57130万元,同比下降25.9%,完成预算的30.9%。增幅下降及完成预算进度较低的主要原因是:落实中央及北京市工作部署,各部门压缩并严格控制行政性支出所致。
节能环保支出56093万元,同比增长213.6%,完成预算的93.3%。增幅较大及完成预算进度较高的主要原因是:主要是拨付市专项结余资金支出所致,主要用于既有节能居住建筑供热计量改造项目。
城乡社区事务支出187755万元,同比增长1.6%,完成预算的53.8%。增幅较低的主要原因是:上年基数较高所致。完成预算进度较高的主要原因是:拨付2012年市专项结余资金所致,主要用于平原造林工程绿化建设、农民住宅抗震节能奖励资金等项目
商业服务业等事务支出6847万元,同比增长20.5%,完成预算的38.3%。增幅较大的主要原因是:今年产业扶持资金相比较去年加大了执行力度。完成预算进度较低的主要原因是:总部经济及现代服务业、高新技术产业发展等专项目前处于项目前期准备中。
粮油物资储备管理事务支出为零,我区将按照市财政局要求于下半年统一拨付。
三、上年结余资金使用情况
动用上年专项pan>万元,主要用途是:拨付市专项结余175125万元,城乡结合部重点村建设先进区奖励资金1500万元,文物及历史文化保护区专项资金812万元。
四、其他支出的使用情况
其他支出共计12691万元,主要用途是:彩票公益金用于居家养老、老年人补助医疗、临时救助等民生项目7332万元,世奥森林公园开发经营有限公司维养经费3597万元,世行贷款水环境二期2013年第一次还款1528万元,营改增改革过渡性财政扶持资金2013年度第一批预拨资金159万元,北京市农民住宅抗震节能奖励资金75万元。