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关于朝阳区2011年财政预算上半年执行情况的报告
关于朝阳区2011年上半年财政预算
执行情况的报告
——2011年8月12日在朝阳区第十四届人民代表大会
常务委员会第三十四次次会议上
朝阳区财政局局长 邹立嵩
主任、各位副主任、各位委员：
我受区政府委托，现将我区2011年财政预算上半年执行情况报告如下，请予审议。
一、上半年财政预算执行情况
今年以来，在市委、市政府和区委的领导下，在区人大的监督支持下，全区上下抓住“十二五”规划开局之年的发展机遇，以科学发展观为指导，坚持城乡统筹，努力增收节支，强化预算管理，稳步推进财政改革。
上半年我区区级财政收入完成1776052万元，比上年同期增加523034万元，增长41.7%，完成预算的69.7%。其中：区级固定收入193101万元，完成预算的57.5%；共享收入1548146万元，完成预算的71.6%；非税收入21993万元,完成预算的74.1%；基金收入12812万元，完成预算的64.1%。主要收入科目完成情况：增值税135959万元，完成预算的54.9%；营业税585313万元，完成预算的57.3%；企业所得税515740万元，完成预算的87.4%；房产税138929万元，完成预算的57.7%。
上半年我区财政支出完成881961万元，比上年同期增加182759万元，增长26.1%，完成预算的48.5%。主要支出科目完成情况：一般公共服务56884万元，完成预算的49.7%；国防1265万元，完成预算的91.3%；公共安全83988万元，完成预算的48.7%；教育246972万元，完成预算的60.1%；科学技术12495万元，完成预算的43.4%；文化体育与传媒23327万元，完成预算的70.6%；社会保障和就业171715万元，完成预算的58.5%；医疗卫生66975万元，完成预算的48.0%；节能环保4171万元，完成预算的23.5%；城乡社区事务140342万元，完成预算的55.1%；农林水事务53867万元，完成预算的48.2%；资源勘探电力信息等事务3751万元，完成预算的29.7%；商业服务业等事务2406万元，完成预算的26.4%；国土资源气象等事务66万元，完成预算的56.4%；住房保障支出191万元，完成预算的0.6%；金融监管等事务支出3496万元，完成预算的24.1%；其他支出10050万元，完成预算的5.8%。
其他需要说明的有：预备费支出7338万元，完成预算的40.8%，主要用于创建文明城区、支持社区平安建设等方面工作。国有土地使用权出让收入10715万元，支出54517万元，主要用于环境整治工作，动用往年结余43802万元。上半年土地储备前期成本及收益收入1173937万元，支出1139030万元，主要是前期成本的返还。
上半年财政预算执行主要有以下特点：
一是财政收入在宏观经济形势平稳发展的情况下，实现高基数上的高增长。上半年，在中央及北京市房地产调控政策的影响下，我区房地产业税收呈现下滑态势，但财政收入仍保持较高增幅，各月份累计增幅均在40%以上，主要得益于我区产业结构的不断调整优化，尤其是以商务、信息、科技服务为代表的现代服务业持续??、文化创意产业及其他战略新兴产业蓬勃发展，使财政收入结构呈现多点支撑、持续增长的局面；此外，涉外企业税收发展势头良好，成为上半年重要的增收亮点。
二是财政支出结构进一步优化，保障各项重点工作顺利开展。在坚决落实各项法定支出的基础上，财政资金进一步向教育、卫生、社会保障和就业等民生领域倾斜；全力保障文明城区创建，坚持奥运标准，围绕停车难、买菜难等群众关心的热点问题，高度关注垃圾分类工作，扎实推进为民办实事工作的落实；加快公共文化体系建设，促进各项社会事业稳步发展。
三是稳步推进土地储备工作，继续加强土地储备资金监管。积极协调北京市财政局争取土地出让成本和收益的返还，集中财力、科学测算、统筹平衡，确保资金及时调度拨付，化解融资平台债务风险，以保障土地储备工作的有序推进；进一步完善制度，强化对重点地区土地储备相关经费的检查、梳理和监督，努力确保资金安全高效周转。
二、上半年主要工作
（一）调整结构、提升质量，促进财政收入持续增收
加快转变发展方式，增强发展内在动力，安排资金55158万元，强化财政政策对经济可持续发展的引导作用。一是以“双十工程”为重点，支持空间布局的调整优化，加快推进CBD核心区和东扩区建设，支持电子城国际电子总部聚集区建设，促进奥运功能区高端文化资源聚集；推进定福庄、温榆河、垡头三大储备区建设，提升区域发展品质，扩大朝阳区整体影响力。二是发展壮大区域优势产业，推动区域产业结构的优化升级，巩固现代服务业的主体地位，大力扶持金融业、高新技术产业和文化创意产业，继续倡导节能减排。三是积极发挥财政政策的引导作用，大力支持招商引资和楼宇经济挖潜，努力为中小企业发展创造条件，充分调动街乡政府涵养税源的积极性，落实帮扶企业的相关工作，促进企业经营向好发展。
（二）以人为本、保障民生，深化公共财政体系建设
巩固完善大民生工作格局，不断提高基本公共服务水平，安排资金525835万元，着力改善百姓生活质量。一是健全城乡一体的就业和社会保障促进机制，投入资金171715万元。全面整合各项就业政策，大力支持青年就业创业基地建设，增加就业岗位8.6万个；继续完善社会医疗保险机制，积极落实“一老一小”、无业居民参加大病医疗保险政策；巩固完善养老服务体系，落实“九养”政策，继续推进居家养老工作，落实特殊老年人养老服务补贴；全面支持残疾人事业发展，努力解决残疾人康复和就业等方面的困难；支持政策性住房建设，努力缓解居民住房难问题。二是坚持优先发展教育，促进教育均衡发展，投入资金287145万元。深入推进“双名工程”，新引进3所名校，加强教师骨干队伍建设，推进国际化教育，不断提高教育现代化水平；继续推进校安工程，支持86个校址安全工程建设工作，保障学校在人防、物防、技防的力量配备，努力建设平安和谐校园；大力发展学前教育，加大学前教育扩容力度，加快幼儿园改扩建，新增入园名额4000余个，积极缓解入园难问题。三是推进公共卫生事业发展，投入资金66975万元。优化医疗卫生布局，新引进2所三级甲等医院，支持和平医院住院楼的改造、区疾控中心二期建设；健全完善公共卫生服务体系，实现社区卫生服务网络全覆盖；不断增强卫生服务的保障能力，推行家庭医生式服务；推进卫生监督标准化体系建设，大力支持食品、水质、公共场所的卫生监督管理工作。
（三）坚持统筹、强化管理，推进城乡一体化发展
努力提高社会服务管理水平，加快宜居城市建设，安排资金 235825万元，构建和谐、文明、有序的城乡环境。一是确保城市安全有序运行，稳步提升城市管理水平。全面巩固平安建设，支持成立490个社区群众工作室，积极化解矛盾，努力创造和谐稳定的生活环境；大力保障精神文明建设，促进全民健身行动开展，提升居民文化体育生活质量；大力支持交通基础设施建设，积极推进主、次干路建设及改造工作，完成16条城市道路大中修工程，亦庄线、8号线和15号线一期东段完成拆迁；支持道路秩序管理，引导规范路侧停车行为，努力提高道路通行效率；全面推进垃圾分类工作，137个社区、52.2万户居民实现生活垃圾分类收运，促进垃圾循环利用；大力支持环境改善，加大水环境、大气环境、绿化环境的治理力度，支持创建优美大街20条，新增、改造绿化面积213公顷，努力提升朝阳区的宜居程度。二是积极推进农村城市化进程，提升公共服务水平，投入资金96880万元，促进城乡协调发展。进一步发挥财政政策对农村产业发展的引导作用，努力促进农民增收；支持新农村太阳能光伏电站建设，增加农村地区清洁能源供应；加大拆除农村地区违章建筑的支持力度，继续推进重点村环境整治工作。
（四）依法理财、夯实基础，强化财政资金监管能力
统筹推进财政各项改革，加强预算监督管理，确保财政资金安全高效使用。一是强化制度建设，确保财政资金安全使用。严格按照法律法规行使财政职能，在梳理修订现行各项规章制度的基础上，研究制定《朝阳区土地储备资金管理办法（试行）》、《朝阳区行政事业单位国有资产管理暂行办法》等制度，不断巩固完善财政资金管理制度体系；积极落实会计委派试行办法，加强对重点部门、重点资金的监督管理，规范财务收支活动，保障财政资金的安全使用，维护国家财经法纪。二是强化管理，厉行节约，坚持节约型政府建设。严格控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等支出，统筹财力向民生领域倾斜。三是深化国库集中支付改革，统筹推进各项财政改革工作。启动教育系统纳入国库集中支付改革的前期筹备工作。四是夯实基础工作、加强基层建设，进一步强化预算管理。探索建立绩效预算考评体系，推进资产动态管理和部门预算编制的有效衔接，强化基层政府财政监管工作。
上半年我区经济社会事业发展整体形势良好，财政工作稳步推进，但是应清醒的认识到当前宏观经济形势仍然十分复杂，财政组织收入仍面临很多的不确定因素，高基数上持续增长的压力更加明显，与此同时，各方面建设任务依然艰巨，财政收支矛盾依然尖锐。下半年我区仍需高度重视财政收入增长态势，强化预算执行的统筹兼顾，加强资金监管，需继续做好以下三方面工作：一是密切关注国际形势、宏观政策调整对我区经济发展的影响，坚持税源涵养理念，促进财政收入的可持续增长；二是高度关注涉及民生维稳的社会事业发展，大力支持社会建设、基层建设和精神文明建设；三是进一步严格控制政府运行成本，努力提高资金的使用效率。
三、下半年主要工作安排
下半年，我区将积极落实人大各项决议，认真办理人大各项审议意见，严格按照《北京市朝阳区预算监督办法》的要求，努力增收节支，力争圆满完成全年预算任务。
一是进一步转变经济发展方式，努力确保财政收入的可持续增收。加强对收入形势的研究判断，密切关注宏观经济的运行情况，深入分析区域经济结构调整与财政增收的内在联系；继续加强税源建设体系工作，稳定涵养税源，推动全区经济的可持续增长；重点保障十大发展基地建设，围绕产业集聚、资源集约、功能集成，大力支持“五轴三带”产业通道的构建，加快CBD核心区地下空间等基础设施建设，完成电子城北扩一期规划，推进奥林匹克公园国家级文化设施建设，进一步强化三大功能区和三大储备区的协同发展；加快战略性新兴产业发展，促进创新资源聚集；强化财政政策对税源涵养、结构调整的引导作用，进一步增强全区经济增长的活力。
二是保障惠民政策落实，大力推进民生工程建设。全力保障创建全国文明城区工作决战决胜，加大公共财政投入力度，落实创建工作的成果转化。保障教育资金的依法投入，努力扩大优质教育资源聚集，大力支持解决学前教育入园难问题，推进城乡教育均衡发展；完善公共卫生服务体系建设，大力支持全国卫生应急示范区创建工作，促进社区卫生服务机构与医院合作共建机制，推进家庭医生式服务，支持疾病预防工作，进一步提高公共卫生保障能力；高度重视社会保障和就业工作，完善城乡统筹的社会保障体系，大力支持政策性住房建设，促进农村劳动力、高校毕业生和困难人员实现就业，着力改善困难群众生活。
三是提升公共服务水平，努力营造城乡和谐环境。继续加大环境治理力度，重点推进老旧小区、城中村、边角地的环境整治工作，支持水环境治理；进一步推进平安建设工程，努力建设平安朝阳；高度关注社会建设，重点支持文化体育发展，丰富居民精神文化生活，大力支持构建四级公共??示范区建设；支持绿化美化工作，加快推进绿隔地区建设；加大缓解交通拥堵方面投入，不断完善路网结构和交通配套设施，推进停车秩序整顿，加快建设临时和公共停车场；加快农村地区城市化进程，加大对农村地区市政设施建设的倾斜力度，进一步提高农村地区的公共服务质量。
四是落实科学化精细化管理，进一步加强财政监管力度。深入贯彻科学化精细化理念，集中财力向民生领域倾斜，重点保障教育、卫生、社会保障等关乎民生的社会事业和公共服务领域的资金需求；深入推进部门预算改革，完善政府预算体系，探索推进公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹与衔接；继续推进国库集中支付改革，进一步扩大改革试点；加强政府采购专业化管理工作，加快绩效预算研究和推进力度，促进预算管理从重分配到重管理的转变；继续高度关注土地储备工作的开展，确保资金安全及时周转，努力降低债务风险；进一步落实朝阳区会计委派工作，强化财政监管，坚决履行对受派单位的监督、服务及沟通职责，提高预算单位的财务管理水平。
主任、各位副主任、各位委员，“新四区”战略正在加快实施，“十二五”规划正在宏伟展开，全区发展面临着又一重大历史机遇，财政工作任务艰巨而繁重。我们要坚持以人为本，全面落实科学发展观，推进法制财政、阳光财政建设，以扎实的工作、优异的成绩，为朝阳区在更高层次上又好又快发展，做出新的贡献！