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关于朝阳区2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案的报告
关于朝阳区2009年财政预算执行情况
和2010年财政预算草案的报告
——2010年1月12日在朝阳区第十四届人民代表大会
第五次会议上
朝阳区财政局局长 邹立嵩
各位代表：
我受朝阳区人民政府委托，向大会提出我区2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案的报告，请予审议。
2009年财政预算执行情况
一、2009年财政收支总体情况
2009年我区区级财政收入完成1906566万元，比上年增加223369万元，增长13.3%，完成预算的103.7%。当年财力完成1513672万元，比上年增加188814万元，增长14.3%，动用上年结余5264万元，2009年实际可用财力为1518936万元，除安排预算稳定调节基金67650万元外，其余1451286万元全部支出。财政支出完成1451286万元，比上年增加161815万元，增长12.5%，完成预算的115.8%。
其他需要说明的有：国有土地使用权出让收入234645万元，支出234645万元，主要用于CBD基础设施建设、道路拆迁建设及环境整治。
以上数字是按照预算执行的情况初步汇总的，在决算编成后，还会有所变化。
2009年财政预算执行主要有以下特点：一是保增长工作成果显著，胜利实现年初预算任务，最终实现全年财政收入增长13.3%。二是按照区政府要求确保财政收支平衡，保证法定支出的资金需求以及当年重点工作的顺利推进，坚持依据收入进度科学测算并安排各项政府支出，严格控制政府运行成本，优先安排法定支出，完成教育总支出364429万元，医疗卫生支出116395万元，农林水事务支出106132万元，科学技术支出23535万元，文化支出15078万元，人口和计划生育事务支出4515万元，均达到法定要求。
二、2009年财政管理工作
（一）积极“调结构，保增长”，支持经济发展各项措施有效落实
以确保收入增长10%为既定目标，认真落实中央及北京市各项工作部署，安排资金83178万元，全力支持经济建设和税源涵养。一是确立税源涵养工作体系在经济可持续发展中的重要位置，建立起有效应对经济波动的工作模式，实现了决策及时、信息共享、反应快速、执行有力的联动工作格局，实现了主要税源不流失，实现了全区税源建设信息化管理和联动工作机制的有效结合。二是借助CBD东扩的有利契机，加快三大功能区产业转型升级，加强节能减排工作，探索实践更加适合我区发展定位的产业结构，大力支持招商引资，培育区域发展的增长点，合理整合政策工具，充分发挥引导作用。三是加大财政政策对税源涵养、产业布局的支持力度，完善帮扶企业工作，调动各部门及街乡促进经济发展的积极性和主观能动性。
（二）切实“上水平、惠民生”，推动社会事业稳步发展
着力解决关系百姓切身利益的问题，千方百计改善城乡居民生活质量，安排资金738455万元，扎实推进民生工作。一是统筹推进覆盖城乡居民的社会保障事业。完善就业服务体系，努力保证全区就业形势的整体稳定。继续推进社会保障体系建设，实现新农保与城乡居民养老保险制度并轨，支持新农合筹资标准提高，居家养老服务实现全覆盖，全面推进社区养老服务。大力支持困难群众得到基本生活、医疗、住房、教育等救助，推进儿童福利机构孤儿成年后安置工作，加强对流浪乞讨人员的救助，努力解决残疾人康复和就业等方面的困难??居民医疗保障政策，不断完善社区卫生服务。积极部署疫情防控工作，大力支持垂杨柳医院升级改造工程的推进并取得重大进展。三是坚持以扩大优质教育资源和实现教育均衡发展为重点，支持引进名校名师，努力聚集农村地区优质教育资源，着力改善区内教育的软硬件条件。
（三）全力“促和谐、保稳定”，统筹推进城乡建设和管理
统筹推进城乡经济社会全面发展，安排资金490789万元，努力构建环境宜人、稳定安居的和谐区域。一是继续推进城市建设和管理，加大公共服务投资建设以及社会建设力度。全力支持国庆庆典活动的安全保障，大力支持群众游行方阵和女民兵方队的组织、培训工作，顺利完成国庆60周年的各项服务保障任务；继续实施社会面立体化防控体系，确保全区安全稳定。大力支持温榆河大道、新国展联络线等52条主、次干路建设，完成50条区属道路大中修，推进轨道交通建设工程的拆迁工作，努力改善区内交通环境；支持拆除违法建设工作，完成6个城中村及边角地整治，继续加强老旧小区改造，大力推进绿化美化和广场公园建设。借国庆城市景观布置的有利契机，着力加强环境保护工作，加强煤烟、尾气、扬尘的防治工作，支持全国污染源普查。二是大力推进城乡一体化进程，促进城乡协调同步发展，在积极稳妥推进土地储备工作的背景下，继续支持完善农村道路、公厕等关系农民生产生活的基础设施建设，同步推进房屋拆迁及各项环境整治工作；稳步推进农村产业项目建设，继续调整农村经济结构；加快农村社会事业发展，提高农民享受公共服务的水平和质量。
（四）注重“抓改革、增效益”，财政管理水平不断提高
以充分发挥财政改革整体效益为目标，以强化预算管理为核心，巩固完善财政各项改革，保障财政管理体系安全高效运转。一是继续推进部门预算改革，严格控制“人、车、会”等一般性行政开支，着力保障民生。二是国库集中支付改革范围逐步扩大，启动第六批35家单位试点工作，使试点单位总数达到 168家，其中一级单位纳入改革范围比例达98％。三是继续推进政府采购专业化管理改革，增加采购透明度，促进采购活动规范有序进行，全年共执行政府采购预算139111万元，节资率为7%。四是继续夯实基础工作，规范支出管理，拓展精细化管理理念；加强对环境整治等重大项目的投资评审力度；高度重视行政事业单位资产动态管理，圆满完成政府投资涉奥资产、物资管理及后续处置工作。
2010年财政预算草案和主要工作
一、2010年预算草案情况
2010年预算编制的指导思想是：全面贯彻市委、区委全会精神，按照加快构建社会主义和谐社会和完善公共财政体制的要求，以促进经济平稳较快发展、增强可持续发展能力为目标，以统筹改善民生、促进社会和谐为核心，紧紧围绕“保增长、保民生、保稳定”的中心工作，积极应对国际金融危机挑战，努力增收节支，强化预算管理，创新理财思路，大力推进公共财政体制改革，调整经济结构和提高发展质量，节约资源和保护环境，强化财政监督和绩效考评管理，积极推动依法理财、科学理财、为民理财。
按照上述指导思想，根据《中华人民共和国预算法》、《北京市预算监督条例》、《北京市朝阳区预算监督办法》和《朝阳区国民经济和社会发展“十一五”规划》，在充分听取人大代表意见的基础上，区政府编制了2010年财政收支预算草案，提请大会审议：
——区级财政收入2077500万元，比上年增长9%；
——当年财力1473700万元，比上年年初预算增长17.6%；
——财政支出1473700万元，比上年年初预算增长17.6%。
财力与支出相抵，当年预算收支平衡。（2010年财政预算不含市追加专项和土地使用权出让收入）
二、2010年财政工作
（一）坚持经济可持续发展理念，巩固经济向好形势
巩固经济回暖的向好势头，确保完成2010年财政收入任务，安排资金94942万元，以经济的可持续发展带动税收稳步增长，以保障全区各项重点工作的顺利开展。一是继续推进联动有序、执行有力的税源涵养工作体系建设；二是坚持优化产业结构布局，抓住全面推进CBD东扩的有利契机，重点发展有朝阳区特色的现代服务业、金融业、高技术产业、文化创意产业，合理规划发展房地产业，鼓励重点领域、行业、企业推行节能降耗；三是进一步加强财政政策对税源涵养、结构调整的引导作用。
（二）坚持公共财政向民生倾斜，改善城乡居民生活
继续构建以民生为核心的公共财政体系，安排资金719768万元，加大公共服务领域的投入，全面促进社会事业发展。一是优先发展教育，依法保障教育资金的投入，努力扩大优质教育资源聚集，促进城乡义务教育均衡发展。二是进一步促进就业、完善城乡统筹的社会保障体系，落实各项就业政策，完善就业服务体系，积极推行居家养老服务工作。三是加快完善覆盖城乡的公共卫生服务体系，深化医疗保障体系改革，努力改善医疗服务水平，继续推进垂杨柳医院改造升级，大力支持疫病防控工作。
（三）坚持城乡一体化统筹推进，积极构建宜居城区
统筹兼顾推进城乡建设，安排资金383081万元，加快推进城乡一体化进程。一是进一步提升城市管理和服务水平，完善基础设施，优化区域路网布局，改善居民出行条件；加强环境综合整治和水环境治理，提升绿化水平，落实大气污染控制措施，为居民创造更好的工作生活环境；繁荣文化体育事业，加快构建公共文化服务体系；强化基层平安建设、社区建设和社会组织建设，营造和谐稳定的区域环境。二是进一步加大农村地区投入力度，着力改善农村地区道路交通、水电气暖供应以及景观环境等基础设施，加快环境整治及郊野公园建设进程；支持农村产业发展，逐步增强农村地区经济发展动力，促进农民增收；不断完善土地储备资金管理办法和管理程序，探索城市化进程相关体制机制。
（四）坚持稳步推LAYOUT-GRID-MODE: line">提高财政保障能力
一是进一步强化预算执行，集中财力向教育、卫生、社保、文体等关系群众利益和国计民生的社会事业和公共服务领域倾斜，促进经济、社会、人文、环境的可持续发展；严格控制政府运行成本，逐步降低运行支出在财政支出中的比重，控制出国费、车辆购置及运行费、公务接待费等支出。二是进一步发挥财政改革整体效益，统筹部门预算、国库集中支付、政府采购、投资评审等改革工作，通过加强预算管理，不断优化支出结构，提高财政资金的保障能力和使用效益。三是进一步夯实基础工作，坚持精细化管理理念和信息化改革手段，加强财政投资评审，完善预算支出绩效考评体系，推进资产动态管理，扩大非税收入改革试点，不断提高财政管理水平。