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十五届第三次会议财政报告(定稿)


关于朝阳区2012年财政预算执行情况
和2013年财政预算草案的报告

——2013年1月8日在朝阳区第十五届人民代表大会
第三次会议上

朝阳区财政局

各位代表:
    受朝阳区人民政府委托,向大会提交朝阳区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告,请予审议。

2012年财政预算执行情况

    2012年是新一届区政府的届首之年,在市委、市政府和区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,全区上下贯彻落实科学发展观,牢牢把握稳中求进总基调,突出核心功能、文化驱动和发展惠民,坚持城乡统筹,努力增收节支,强化预算管理,稳步推进财政改革,认真落实区第十五届人民代表大会第一次会议确定的各项任务,全年财政预算执行情况良好。

    一、2012年财政收支总体情况

    2012年我区区级财政收入完成3485818万元,比上年增加317488万元,增长10%。其中:公共预算收入3451946万元,增长10.4%;基金收入33872万元,下降16.3%。主要收入科目完成情况是:营业税1205288万元,完成预算的98.8%;企业所得税758906万元,完成预算的86.7%;增值税355356万元,完成预算的121.2%;房产税277601万元,完成预算的99.1%。

    2012年我区当年财力完成3017136万元,比上年增加371262万元,增长14%,完成预算的116.9%。其中:区级财政收入3485818万元,扣除体制上解1078880万元,加上体制补助57729万元,体制财力为2464667万元;市追加专项432203万元,市财政定额及结算补助120266万元。动用上年结余96330万元,2012年实际可用财力为3113466万元,安排支出2793907万元,当年专项结余319559万元。

    2012年我区财政支出完成2793907万元,比上年增加595229万元,增长27.1%,完成预算的108.2%。主要支出科目完成情况是:一般公共服务182518万元,完成预算的105.5%;国防6728万元,完成预算的247.2%;公共安全317081万元,完成预算的108.5%;教育597876万元,完成预算的105.9%;科学技术56075万元,完成预算的105.4%;文化体育与传媒66321万元,完成预算的107%;社会保障和就业535496万元,完成预算的107.7%;医疗卫生238980万元,完成预算的108%;节能环保58245万元,完成预算的107.9%;城乡社区事务338038万元,完成预算的107.3%;农林水事务220240万元,完成预算的108.2%;资源勘探电力信息等事务76532万元,完成预算的286.6%;商业服务业等事务15380万元,完成预算的111.4%;金融监管等事务支出20000万元,完成预算的109.9%;国土资源气象等事务823万元,完成预算的452.2%;住房保障支出12376万元,完成预算的123.8%;粮油物资储备事务2668万元,完成预算的98.7%;其他支出48530万元,完成预算的104.4%。其他需要说明的有:预备费支出24500万元,完成预算的100%,主要用于提升民生保障能力、基层社会建设、食品安全监测等方面工作。国有土地使用权出让收入271327万元,北京市扣除应返还我区的50111万元,直接用于教育、农田水利建设,我区实际可使用国有土地使用权出让收入221216万元,其中CBD土地出让收入120000万元。我区支出143814万元,主要用于偿还政府工程债务、环境整治及基础设施建设。

    2012年,实际收到土地储备前期成本1009988万元,其中:收到当年土地储备前期成本681038万元,收到往年土地储备前期成本328950万元。支出977017万元。

    以上数字是按照预算执行的情况初步汇总的,在决算编成后,还会有所变化。

    2012年财政预算执行主要有以下特点:

    一是财政收入稳中求进,实现了高基数上的持续增长。今年在“调结构、稳增长”的整体经济工作部署下,中央及北京市结构性减税政策逐步实施,房地产业、汽车销售行业调控效果明显,财政收入虽出现增减波动,但产业结构更趋优化,尤其是现代服务业发展态势良好,促使财政收入增收局面不断巩固,面对当前经济工作中的挑战和机遇,坚持可持续发展理念,落实各项产业政策,着力改善企业经营环境,引导企业经营不断向好,财政收入实现年初既定目标。

    二是财政支出结构不断优化,着力加强财政资金管理。面对经济发展的不确定因素,以及各方面建设对资金的实际需求,坚持控制政府运行成本,强化预算监督管理,努力缓解收支矛盾。优先保障教育、农业、卫生等法定支出需求,统筹财力向民生领域倾斜;大力支持公共文化体系建设,努力提升区域可持续发展动力;稳步推进土地储备工作,继续加强土地储备资金监管。

    三是加强财政资金统筹调度,保障市区重点工作有序推进。强化资金统筹平衡,确保各项资金的及时调度,积极落实北京市各项重点工作部署,在大力推进万亩造林、老旧小区综合整治工作的基础上,努力化解政府融资平台债务风险,确保财政资金安全高效运转。

    二、2012年财政管理工作

    (一)优化结构稳增长,确保财政收入增势趋稳向好

    全力以赴稳增长,积极转变发展方式,安排资金152443万元,将产业结构调整和税源建设工作有机结合,扭转年初财政收入增速下滑的不利局面,促进优势、特色、新兴产业的全面发展。一是支持“十大发展基地”建设。扎实推进CBD核心区建设和东扩工作,拓展奥运功能区文体娱乐、旅游会展的产业影响,促使电子城高科技产业要素的加快聚集,统筹有序推进储备区建设规划工作。二是支持提升高端产业体系的发展优势。巩固提升现代服务业主体地位,促进金融业快速发展,不断扩大文化创意产业规模,大力扶持信息服务、生物医药、新能源等产业集群的逐步形成,鼓励倡导节能降耗的可持续发展理念。三是积极发挥财政政策的引导作用,坚持税源建设工作体系,充分调动街乡涵养税源的积极性,大力支持招商引资工作,敦促企业规范纳税。

    (二)惠民为先重保障,深化公共财政体系建设

    以实现民生幸福为目标,完善大民生工作格局,安排资金1530089万元,大力支持“十大民生工程”实施,加强为群众办实事、解难题的资金保障,努力提高公共服务能力和水平。一是支持卫生事业加快发展,投入资金238980万元。努力解决卫生资源不足、布局不均等问题,推进基层卫生服务体系建设,推广家庭医生式服务;率先搭建中医就诊平台,农村社区实现每星期有中医专家门诊;完善三级急救网络,成功创建全国卫生应急综合示范区。二是支持教育均衡优质发展,投入资金715416万元。加大优质教育资源引进力度,深入实施“双名工程”,努力创造人才成长环境;积极缓解入学难、入园难问题,新开办中小学6所,幼儿园9所;高度重视农村教育发展,鼓励国际、职业、民办等各级各类教育全面发展,教育质量稳步提升。三是支持就业和社会保障工作扎实推进,投入资金535496万元。多渠道增加就业岗位,努力挖掘就业潜力;支持城镇职工社会保险、农村养老保险、新型农村合作医疗等各项保障制度的贯彻实施;巩固完善养老助残体系,朝阳区福利中心启动建设,支持养老助残餐桌服务;加大对困难群体的救助力度,高度关注并努力解决城乡低保、低收入、残疾人家庭的实际生活困难;大力支持保障性住房及公共配套设施的建设和管理,努力缓解百姓住房困难。四是支持公共文化体系建设,投入资金40197万元。全面推进国家公共文化服务体系示范区创建工作,四级公共文化服务网络不断健全;实施文化惠民工程,垡头地区文化中心、100台自助图书馆建成;鼓励社会力量广泛参与多种形式、内容、载体的文化建设活动,强化精神文明建设,健全文明城区创建长效机制,大力弘扬北京精神。

    (三)建管并重促和谐,统筹推进城乡协调发展

    全面加强城市建设管理,努力改善城乡面貌,安排资金829499万元,坚持高标准建设和精细化管理,构建繁荣、和谐、文明、宜居的城乡新环境。一是以党的“十八大”服务保障任务为??小区的环境美化工作,率先开展老旧小区综合整治;大力支持综治维稳和社会面防控体系建设,支持生产、食品、药品、消防、防汛等各领域安全隐患防控;努力提高社区服务质量,全面推进“一刻钟社区服务圈”建设,营造平安和谐的社会氛围。二是以高标准建设宜居城市为目标,不断改善居民生活环境;完成道路大中修50条,打通断堵头路15处,支持公共自行车服务系统建设,努力缓解城市交通压力;不断改善生态环境,推进小型污水处理厂建设,建成PM2.5监测网络并开展清洁空气行动计划,推进万亩造林工程,新增、改造绿化面积927公顷;支持拆违控违工作,引导人口有序流动,确保城市运行平稳有序。三是以城乡一体化为抓手,投入资金389335万元,努力改善农村生产生活条件。积极发挥财政政策对农村产业发展的引导作用,强化农村与功能区联动发展,努力促进农民增收;大力支持农村地区的基础设施建设和环境整治工作,完善郊野公园建设和管理,促使农村地区整体环境质量全面提升,提高农民享受公共服务的水平和质量。

    (四)深化改革抓管理,提高财政科学化精细化水平

    统筹推进财政各项改革,切实提高财政监督管理和服务保障能力,确保财政资金安全高效使用。一是统筹兼顾保障重点,强化预算执行和管理。坚持节约型政府建设,重点保障公共服务领域的资金需求;加强政府性债务动态管理,建立科学可持续的政府融资偿债体系;高度关注土地储备工作的开展。二是加快财政改革步伐,推进部门预算改革,引入绩效预算理念,强化预算编制的科学性论证;全面推进国库集中支付改革,启动公务卡改革试点工作;加强政府采购专业化管理,扩大采购范围;探索资产专业化管理,提升资金分配、预算执行、监督检查等各个方面的管理效能;推进朝阳区会计委派工作,提高预算单位的财务管理水平。三是落实人大决议,积极接受社会监督,推进预算公开工作,50家预算单位已在网上公开预算。

    2012年,财政部门在严格按照《北京市朝阳区预算监督办法》的要求和程序上报决算报告、预算上半年执行情况的基础上,一是加强与区人大常委会的沟通,了解人民代表对政府工作提出的要求和建议;二是积极落实人大决议,认真办理人大常委会各项审议意见,继续优化支出结构,不断提升财政管理水平。

    2012年,是经济发展稳中有进的一年,是社会事业加快推进的一年,是城市建设管理全面深化的一年。全区上下共同努力,成功应对国内外复杂经济形势的挑战,圆满地完成了年初财政预算任务。我们也清醒地认识到,2013年宏观经济形势诸多不确定性依然存在,财政收入在高基数上持续增长的压力更大,各方面发展建设任务带来的收支矛盾更加尖锐,需进一步加强以下三方面工作:一是继续优化经济结构,完善税源涵养体系,以产业转型升级带动经济、税收的可持续增长;二是继续推进“大民生”工作格局,保障城乡社会事业发展,促进基本公共服务均等化的落实;三是继续强化对财政资金的监督和管理,坚决贯彻财政资金取之于民用之于民的基本理念,确保财政资金的安全高效使用。

2013年财政预算草案和主要工作

    2013年是加快实施“十二五”规划,再创发展新优势的关键一年。总体工作思路是:全面贯彻党的十八大精神,认真落实中央经济工作会议、市委十一届二次全会和区委十一届五次全会的各项部署,紧紧围绕主题主线,牢牢把握朝阳区“六个阶段性特征”,深入落实“四个必须”工作定位,深化改革开放,强化创新驱动,着力转变发展方式,着力推进城乡一体化建设,着力加强和改善民生,着力加强生态文明建设,坚持节约型政府理念,强化财政管理,全力推进朝阳科学发展、民生幸福。

    一、2013年预算草案

    2013年预算编制的指导思想是:紧紧围绕“推进科学发展、民生幸福”的行动纲领,牢牢把握“稳中求进”的总基调,突出国际化特征和国际商务中心功能,突出发展惠民,全面加快“新四区”建设步伐。进一步深化部门预算改革,完善预算管理制度,健全预算约束和激励机制,优化预算支出结构,提高预算支出绩效,促进预算公开透明。

    按照上述指导思想,依据相关法律法规的要求,在充分听取人大代表意见的基础上,按照朝阳区经济社会发展的需要,区政府编制了2013年财政收支预算草案,提请大会审议:财政收入3800000万元,比上年增长9%;

    当年财力2847000万元,比上年下降5.6%,如剔除2012年不可预见的市追加专项,2013年当年财力实际增长6%;财政支出安排2847000万元,比上年增长1.9%。财力与支出相抵,当年预算收支平衡。

    2013年财政支出预算安排的总体情况是:基本支出726291万元,其中人员支出446654万元,对个人和家庭补助支出190053万元,公用支出89584万元;项目支出2120709万元,其中预备费28500万元,占财政支出的1%。

    一般公共服务185150万元;国防3079万元;公共安全326364万元;教育615775万元;科学技术57755万元;文化体育与传媒68602万元;社会保障和就业560351万元;医疗卫生247703万元;节能环保60096万元;城乡社区事务348816万元;农林水事务226809万元;资源勘探电力信息等事务27790万元;商业服务业等事务17881万元;金融监管等事务支出20400万元;国土资源气象等事务234万元;粮油物资储备事务2695万元;预备费28500万元;其他支出49000万元。

    二、2013年财政管理工作

    (一)注重“优化”调结构,保持财政收入平稳增长

    深化经济增长结构调整,努力实现产业结构优化和财政持续增收的良性发展局面,安排资金176379万元,提高经济发展质量和水平。一是进一步支持“十大发展基地”建设。CBD核心区建设工作全面开展,继续扩大奥运功能区文体活动综合影响力,支持功能性项目在电子城落地发展;支持大望京、温榆河、金盏金融园区的产业项目支撑,强化东坝、垡头等地区的规划引导,为朝阳区新一轮经济发展挖掘增长点。二是发挥财政政策对产业结构调整的积极作用。推进现代服务、金融、高新技术、文化创意等核心功能产业的发展,大力支持总部经济聚集,关注新一代移动通信、新生物医药、新能源和信息服务业等新兴产业的培育涵养,构筑战略性新兴产业群。三是把税制结构性调整作为税源建设工作新契机。总结税源建设工作经验,积极落实营业税改征增值税工作,支持税源涵养及招商引资,规范企业纳税行为,不断提高对企业的服务管理质量。

    (二)注重“和谐”惠民生,提高社会事业发展水平

    将群众实际需求作为财政资金投入的引导方向,加快实施“十大民生工程”,安排资金1584717万元,推进“大民生”工作格局的开展。一是进一步支持医疗卫生服务体系的完善,安排资金247703万元。加快优质医疗资源引入,支持医疗设施建设,实现社区卫生服务网络全覆盖,推进社区卫生服务与二三级医院的联动发展,全面提升医疗服务水平。二是进一步促进教育优质均衡发展,安排资金 732463万元。深化“双名工程”,扩大优质教育资源聚集,优化教育资源布局,促进城乡义务教育均衡发展,努力缓解入园难入学难问题,继续支持多种教育形式发展,推动终身教育体系建设。三是进一步推进城乡统筹的就业和社会保障工作,安排资金560351万元。支持落实各项就业政策,强化就业援助和岗位开发储备;统筹推进城乡社会保障体系,加大对困难群体的救助扶持力度;提升养老服务水平,深化三级养老管理服务中心建设,支持多样化的居家养老服务模式;继续推进保障性住房建设。四是进一步促进文化繁荣发展,安排资金44200万元。大力支持争创国家公共文化服务体系示范区,提高区域公共文化服务能力和水平;推动文化创意产业与区域金融、商务、科技等重点产业的融合发展,激发朝阳文化发展的活力。

    (三)注重“统筹”促发展,建设城乡一体化新格局

    加强城乡环境和生态文明建设,提升城市管理现代化水平,安排资金858629万元,创建宜居优美的居民生活环境和平稳有序的城市发展环境。一是大力支持城乡环境建设。加大基础设施建设力度,推进道路建设及大中修工程;着力改善生态环境,支持北部水系改造等水环境治理工程,落实清洁空气行动计划,推进万亩造林绿化工作,大力倡导垃圾分类;加强市容环境治理,继续推进老旧小区节能和抗震改造。二是大力支持城市管理水平的全面提升。合理调控人??,加大对违法建设的查处力度;进一步提高社会服务管理水平,支持社会服务模式创新,推进社区服务平台建设,拓展便民服务圈的服务内容;全力保障安全稳定工作,做好处置突发应急事件的资金保障,强化生产、食品、药品等监管工作。三是加快农村城市化进程,安排资金407333万元。促进农村地区发展与“十大发展基地”建设的有效衔接,提升农村地区发展动力,大力支持农民增收;不断完善道路、供水、供暖等市政基础设施,促进农村地区生态、卫生、文化环境改善。

    (四)注重“科学”抓管理,不断提高财政精细化理财水平

    坚持以科学化精细化为理念夯实财政基础工作,全面提升财政管理水平。一是继续强化预算管理和执行,坚持节约型政府建设,严格控制政府运营成本,集中财力向卫生、教育、社保等关系群众利益和国计民生的公共服务领域倾斜,促进经济、社会、文化的协调发展。二是深入推进部门预算、国库集中支付、政府采购、绩效评价、预决算公开等财政改革工作,试编制国有资本经营预算,发挥财政改革对资金管理的实效,优化支出结构,提高财政资金的使用效益。三是进一步夯实基础工作,强化制度建设,继续推进会计委派工作,把依法理财、为民理财、科学理财贯穿于财政各项职能工作中,努力提高财政优化配置资源的综合保障能力。

    各位代表,2013年朝阳区站在新的历史起点上,发展蓝图催人奋进,预算任务光荣而艰巨。我们将在区委的正确领导下,在区人大、政协的监督和支持下,求真务实、锐意进取、改革创新,扎实工作,努力完成会议确定的各项预算任务,为构建和谐新朝阳而努力奋斗!

 
附件
相关问题的说明

    一、关于对预计数和预算编制数口径差异的说明

    (一)当年财力预计和预算编制的口径差异

    2012年当年财力中包含:根据财政收入形成的体制财力2464667万元、市对区补助资金552469万元(包含市追加专项资金、市财政定额及结算补助),2012年当年财力为3017136万元。

    2013年当年财力预算数中包含:根据财政收入形成的体制财力2662538万元、目前可以明确市对区补助资金184462万元,2013年预算当年财力为2847000万元。

    2013年预算当年财力2847000万元,比2012年下降5.6%。下降的主要原因是:目前在2013年预算中可以明确的市对区补助资金,比2012年已实现的金额少368007万元。

    (二)财政支出预计和预算编制的口径差异

    2013年财政支出预算数中包含:根据财政收入形成的体制财力2662538万元、目前可以明确市对区补助资金184462万元,2013年预算当年财力为2847000万元,全部安排支出。

    2013年预算支出2847000万元,比2012年增长1.9%。口径存在差异主要反映在:一是预算支出不包含动用往年结余;二是2012年市对区补助资金支出额度比2013年已明确预算的额度多。

    二、北京市财政局关于编制预算的要求

    根据《北京市财政局关于做好2013年区县预算编制工作的通知》精神,2013年北京市财政局对部门预算编制的要求和重点是:与自身财力相适应,统筹兼顾编制部门预算;严格控制一般性支出,建立健全厉行节约长效机制;完善基本支出定员定额管理,提高基本支出预算编制的科学性和规范性;完善项目支出管理,建立健全项目支出定额标准化体系,推动项目支出预算科学化管理;推进预算绩效管理,提高财政资金使用效益;加强政府非税收入管理,推进综合预算编制,提高管理的精细化水平;规范政府采购行为,做好政府采购预算编制工作,完善政府采购制度;加强国有资产管理,完善资产购置预算编制工作,推进资产管理与预算管理有机结合;推进预算公开工作,提高财政预算透明度。

    三、2012年部分收支科目完成情况的说明

    (一)收入情况说明

    增值税355356万元,增长34.7%。增幅较大的主要原因是:北京实施营业税改征增值税试点改革,增值税税源增加所致。

    营业税1205288万元,增长7.0%。增幅较小的主要原因是:一是北京实施营业税改征增值税试点改革,营业税税源减少;二是在中央以及北京市房地产调控政策的影响下,我区房地产业营业税出现减收。

    企业所得税758906万元,下降4.9%。负增长的主要原因是:主要是涉外企业所得税减收所致。

    城镇土地使用税18252万元,增长1.0%。增幅较小的主要原因是:该税种税收规模基本稳定。

    耕地占用税5824万元,增长51.0%。增幅较大的主要原因是:朝阳区土地储备工作带动了该税增长。

    非税收入94375万元,增长123.9%。增幅较大的主要原因是:一次性因素导致今年非税收入增幅明显。

    (二)支出情况说明

    国防6728万元,增长89.7%。增幅较大的主要原因是:追加区人民武装部993工程、区民防局民防工程等一次性项目所致。

    资源勘探电力信息等事务76532万元,增长238%。增幅较大的主要原因是:新增中央补助新型显示器件创新发展专项资金60000万元所致。

    商业服务业等事务15380万元,增长34.7%。增幅较大的主要原因是:市追加专项资金所致。

    国土资源气象等事务823万元,增长354.7%。增幅较大的主要原因是:由于追加区国土分局土地整治规划等经费所致。

    住房保障支出12376万元,下降57.4%。减幅较大的主要原因是:主要是上年住房补贴资金中含无房老职工一次性补差补贴资金所致。

    粮油物资储备事务2668万元,增幅为零,该资金按照市财政局统一要求安排并拨付。

    四、2013年部分预算支出科目的说明

    国防3079万元,比2012年预计下降54.2%,主要是由于2012年追加区人民武装部993工程、区民防局民防工程等一次性项目所致。

    资源勘探电力信息等事务27790万元,比2012年预计下降63.7%,主要是由于2012年新增中央补助新型显示器件创新发展专项资金60000万元所致。

    国土资源气象等事务234万元,比2012年预计下降71.6%,主要是由于2012年追加区国土分局土地整治规划等经费所致。

    住房保障支出2013年预算为零,主要是由于按照政府收支分类科目要求,在该科目核算的职工住房补贴资金纳入社会保障和就业科目。

    五、2012年法定支出完成情况的说明

    教育依法增长。《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教育法实施细则》规定:教育财政拨款的增长应当高于财政经常性收入的增长,并按在校人数平均的教育费用逐步增长,保证教师工资和学生人均公用经费逐步增长。全国各级财政支出总额中教育经费所占比例应当随着国民经济的发展逐步提高。2012年教育总支出715416万元,占公共预算支出的26.01%,高于上年26.00%的比重;教育科目支出597876万元,比上年增长27.1%,高于财政经常性收入9%的增幅。

    科技依法增长。《中华人民共和国科学技术进步法》规定:用于科学技术经费的增长幅度高于经常性收入的增长幅度。2012年科技法定支出56075万元,比上年增长27.3%,高于财政经常性收入9%的增幅。

    农业依法增长。《中华人民共和国农业法》规定:对农业总投入的增长幅度应当高于财政经常性收入的增长幅度。2012年农业法定支出220240万元,比上年增长28.8%,高于财政经常性收入9%的增幅。

    卫生依法增长。《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》规定:中央??逐年增加,增加幅度不低于财政支出的增长幅度。2012年卫生法定支出238980万元,比上年增长27.3%,高于财政支出27.1%的增幅。

    文化依法增长。依据中央有关规定:对宣传文化事业的投入增加幅度不低于财政收入的增幅。2012年文化法定支出40197万元,比上年增长17.1%,高于财政收入10%的增幅。

    人口和计划生育依法增长。根据朝阳区政府与北京市政府签定的人口与计划生育工作责任书,2012年区财政投入户籍人口人均计划生育事业费应为13元,按照2011年朝阳区户籍人口193.8万计算,应投入2519万元,2012年实际投入5993万元,高于依法增长要求。

    六、关于土地储备收支情况的说明

    2012年,我区土地储备出让地块3个,应返前期成本690413万元,应返收益14354万元。实际收到当年前期成本559151万元,收益预计2013年到位。已收到前期成本支出559151万元,全部用于土地储备贷款偿还。

    收到往年CBD项目前期成本返还项目2个,返还前期成本253818万元,支出253818万元。

    收到企业为主体开发项目前期成本197019万元,支出126920万元,剩余70099万元。其中:收到当年前期成本121887万元,支出63058万元,剩余58829万元;收到往年前期成本75132万元,支出63862万元,剩余11270万元。

    动用以前年度结余37127万元。

    综上,从整体收支余数据看,土地储备前期成本收回 1009988万元,支出977017万元。

    七、“其他支出”项目明细情况

    2012年,列“其他支出”科目额度为48530万元,主要项目是:风险准备金25000万元,市区配套政策解决历史遗留问题13000万元,世奥森林公园开发经营有限公司维养经费7169万元,彩票公益金、“7.21”特大自然灾害慰问等其他项目3361万元。

    2013年预算编制工作,我区坚决落实科学化精细化管理,将能够明确方向的支出进一步细化安排。2013年列“其他支出”科目额度为49000万元。主要项目是:增人增资及公用预留经费36000万元,营改增过渡性财政扶持专项资金10000万元,国资预算配套资金3000万元。