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第二部分 2023年度部门决算说明

 一、单位基本情况

 （一）机构设置、职责

 朝阳区人民代表大会常务委员会是本级人民代表大会的常设机关和工作机构，在大会闭会期间，依法行使本级地方国家权力，是本行政区的地方国家权力机关。朝阳区第十七届人民代表大会常务委员会机关设办公室（信访办公室）、法制办公室（备案审查办公室）、财政经济办公室（预算审查办公室）、城市建设环境保护办公室、教育科技文化卫生办公室、代表联络室（市代表联络处）、农村办公室、研究室。

 区人大常委会行使下列职权：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导或主持区人民代表大会代表的选举；召集区人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决定和命令；在区人民代表大会闭会期间，决定个别副区长的任免；在区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；根据区长的提名，决定朝阳区人民政府组成人员的任免，报上一级人民政府备案；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员；任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出席的代表和罢免个别代表等。

 （二）人员构成情况

 行政编制63人，实有人数60人；事业编制0人，实有人数0人。

  二、收入支出决算总体情况说明

 2023年度收、支总计3320.46万元，比上年增加34.45万元，增长1.05%。主要原因：新调入人员。

 （一）收入决算说明

 2023年度本年收入合计3320.46万元，比上年增加49.52万元，增长1.51%。

 1.财政拨款收入3320.46万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3320.46万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

 2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

 3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

 4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

 5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

 6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

 （二）支出决算说明

 2023年度本年支出合计3320.46万元，比上年增加34.45万元，增长1.05%，其中：基本支出2562.98万元，占支出合计的77.18%；项目支出757.48万元，占支出合计的22.82%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023年度财政拨款收、支总计3320.46万元，比上年增加34.45万元，增长1.05%。主要原因：新调入人员。

 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 2023年度一般公共预算财政拨款支出3320.46万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2672.15万元，占本年财政拨款支出80.48%；社会保障和就业支出487.96万元，占本年财政拨款支出14.69%；卫生健康支出160.35万元，占本年财政拨款支出4.83%；。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算2672.15万元，比2023年度年初预算减少135.02万元，下降4.81%。其中：

 “人大事务”（款）2023年度决算2672.15万元，比2023年度年初预算减少135.02万元，下降4.81%。主要用于：根据北京市统一政策发放职工工资、机关运行经费、人大会议、人大监督、代表工作等活动支出。

 2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算487.96万元，比2023年度年初预算增加86.42万元，增长21.52%。其中：

 “行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算373.87万元，比2023年度年初预算减少27.67万元，下降6.89%。主要用于：根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金。

 “就业补助”（款）2023年度决算19.76万元，比2023年度年初预算增加19.76万元，增长100%。主要用于：产业综合发展保障工作支出。

 “抚恤”（款）2023年度决算21.99万元，比2023年度年初预算增加21.99万元，增长100%。主要用于：支付去世人员抚恤金。   

 “其他社会保障和就业支出”（款）2023年度决算72.34万元，比2023年度年初预算增加72.34万元，增长100%。主要用于：产业综合发展保障工作支出。

 3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算160.35万元，比2023年度年初预算减少59.66万元，下降27.12%。其中：“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算160.35万元，比2023年度年初预算减少59.66万元，下降27.12%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 本年度无此项支出。

 六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

 七、财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2562.98万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

 一、“三公”经费财政拨款决算情况

 “三公”经费包括本单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数3.42万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算10.29万元减少6.87万元。其中：

 1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

 2.公务接待费。2023年度决算数1.11万元，比2023年度年初预算数1.71万元减少0.6万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。2023年度公务接待费主要用于接待京外人大机关来京学习考察支出。公务接待9批次，公务接待102人次。

 3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数2.31万元，比2023年度年初预算数8.58万元减少6.27万元。

 其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年年初预算数持平。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数2.31万元，比2023年度年初预算数8.58万元减少6.27万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2023年度公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.58万元。

 二、机关运行经费支出情况

 2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计118.58万元，比上年增加6.27万元，增加原因：新调入人员，相关经费增加。

 三、政府采购支出情况

 2023年度政府采购支出总额309.26万元，其中：政府采购货物支出3.49万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出305.77万元。授予中小企业合同金额143.92万元，占政府采购支出总额的46.53%，其中：授予小微企业合同金额4.84万元，占政府采购支出总额的1.56%。

 四、国有资产占用情况

 截至12月31日，北京市朝阳区人民代表大会常务委员会机关共有车辆4台，共计78.58万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

 五、政府购买服务支出说明

 2023年度政府购买服务决算425.85万元。

 六、专业名词解释

 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 7.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释

 2010101：行政运行：反映行政单位的基本支出。

 2010102：一般行政管理事务：反映行政单位未独立设置项级科目的其他项目支出。

 2010104：人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

 2010108：代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

 2080501：行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

 2080505：机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 2080506：机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 2080712:高技能人才培养补助：反映用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

 2080801：死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。  

 2089999：其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

 2101101：行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 2101199：其他行政事业单位医疗支出：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 一、部门整体绩效评价报告

 详见附件2

 二、项目支出绩效评价报告

 详见附件3

 三、项目支出绩效自评表

 详见附件4