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北京市朝阳区人民代表大会常务委员会2025年部门预算公开

 一、2025年部门预算情况说明

 (一)部门情况

 (二)收入预算说明

 (三)支出预算说明

 (四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

 (五)部门政府采购预算说明

 (六)政府购买服务预算说明

 (七)机关运行经费情况说明

 (八)政府性基金预算财政拨款情况说明

 (九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

 (十)国有资产占用情况说明

 (十一)项目支出绩效目标情况说明

 (十二)财政绩效评价情况说明

 (十三)名词解释

 二、2025年部门预算表   

 表一 收支总表

 表二 收入总表

 表三 支出预算总表

 表四 项目支出表

 表五 政府采购预算明细表

 表六 财政拨款收支预算总表

 表七 一般公共预算财政拨款支出表

 表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

 表九 政府性基金预算财政拨款支出表

 表十 国有资本经营预算财政拨款支出表

 表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

 表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表

 表十三 项目支出绩效表

 表十四 部门整体支出绩效目标申报表

 北京市朝阳区人民代表大会常务委员会2025年部门预算情况说明

 一、部门情况

 (一)部门机构设置、职责

 朝阳区人民代表大会常务委员会是本级人民代表大会的常设机关和工作机构,在大会闭会期间,依法行使本级地方国家权力,是本行政区的地方国家权力机关。朝阳区第十七届人民代表大会常务委员会机关设办公室(信访办公室)、法制工作委员会(备案审查办公室、社会建设办公室)、财政经济办公室(预算工作委员会)、城市建设环境保护办公室、教育科技文化卫生办公室、代表工作委员会(市代表联络处)、农村办公室、研究室。

 区人大常委会行使下列职权:一、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。二、领导或主持区人民代表大会代表的选举。三、召集区人民代表大会会议。四、讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。五、根据区人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。六、监督区人民政府、区监察委员会、区人民法院和区人民检察院的工作,联系区人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。七、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。八、撤销区人民政府的不适当的决定和命令。九、区人大常委会任免本区国家权力机关下列人员:(一)在区人民代表大会闭会期间,根据区人大常委会主任会议(以下简称“主任会议”)提请,任免区人民代表大会专门委员会(以下简称“区人大专门委员会”)的个别副主任委员和部分委员。(二)根据主任会议提请,在区人大常委会组成人员中,任免区人大常委会代表资格审查委员会主任委员、副主任委员和委员。(三)根据区人大常委会关于成立特定问题调查委员会的决定,由主任会议提请,任免特定问题调查委员会主任委员、副主任委员和委员。(四)根据主任会议提请,任免区人大常委会各工作机构主任、副主任。(五)根据主任会议提请,任免区人大常委会街道、地区工作委员会主任、副主任和委员。十、区人大常委会任免本区国家行政机关下列人员,并由区人民政府报市人民政府备案:(一)在区人民代表大会闭会期间,根据区长提请,在区长缺位时根据区人大常委会主任会议的提请,决定任免个别副区长。(二)根据区长提请,决定任免区人民政府工作部门的委(办)主任、局长。十一、任免本区国家监察机关、国家审判机关、国家检察机关下列人员:(一)根据区监察委员会主任提请,任免区监察委员会副主任、委员。(二)根据区人民法院院长提请,任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员和人民陪审员。(三)根据区人民检察院检察长提请,任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员和检察员。十二、在区人民代表大会闭会期间,区人大常委会推选和决定下列代理人选:(一)区人大常委会主任因故不能担任职务的时候,根据主任会议的提请,在副主任中推选一人代理主任的职务。(二)区长因故不能担任职务的时候,根据主任会议的提请,从副区长中决定代理区长的人选。(三)区监察委员会主任因故不能担任职务的时候,根据主任会议的提请,从副主任中决定代理的人选。(四)区人民法院院长因故不能担任职务的时候,根据主任会议的提请,从副院长中决定代理的人选。(五)区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,根据主任会议的提请,从副检察长中决定代理的人选。决定代理检察长,须报市人民检察院和市人民代表大会常务委员会备案。十三、在区人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出席的代表和罢免个别代表。

 (二)人员构成情况

 北京市朝阳区人民代表大会常务委员会部门行政编制64人,实际59人;事业编制0人,实际0人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。

 离退休人员75人,其中:离休2人,退休73人。

 (三)本预算年度的主要工作任务

 2025年,区人大常委会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽和指导人大工作,全面贯彻落实党的二十大和党的二十届二中、三中全会精神,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,在中共朝阳区委的坚强领导下,深入践行全过程人民民主,为推进中国式现代化的朝阳实践提供坚实民主法治保障。重点做好以下六方面工作:一是加强党的全面领导,准确把握人大工作的正确政治方向;二是加强基层立法联系点建设,高质量做好服务立法、外事活动服务保障工作;三是加强工作实效性,推动区域高质量发展;四是加强科学民主决策,依法行使重大事项决定权和人事任免权;五是加强代表服务保障,促进代表依法履行职权;六是加强常委会自身建设,全面提高人大工作质效。

 2025年收入预算3,273.575397万元,比2024年3,350.876175万元减少77.300778万元,下降2.31%。主要原因:厉行节约,压缩项目预算支出。其中:本年财政拨款收入3,273.575397万元,比2024年3,350.876175万元减少77.300778万元;本年其他资金收入0万元,与2024年持平;单位结转结余资金0万元,与2024年持平。

 三、支出预算说明

 (一)基本支出预算2,453.170097万元,占总支出预算74.94%,比2024年2,482.458875万元减少29.288778万元,下降1.18%。主要原因:人员退休。

 (二)项目支出预算820.405300万元,比2024年868.417300万元减少48.012000万元,下降5.53%,主要原因:按照坚决落实过“紧日子”要求,厉行节约,严控一般性支出。

 四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

 (一)“三公经费”的单位范围

 北京市朝阳区人民代表大会常务委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

 (二)“三公经费”财政拨款情况说明

 2025年“三公经费”财政拨款预算9.614617万元,比2024年“三公经费”财政拨款预算减少0.505822万元。其中:

 1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元,与2024年持平。

 2.公务接待费。2025年预算数1.539417万元,比2024年预算数1.620439万元减少0.081022万元,主要原因:牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想,不折不扣落实过“紧日子”的要求,大力压减一般性支出,继续严控“三公”经费,压减公务接待相关费用。

 3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数8.075200万元,其中,公务用车购置费2025年预算数0万元,与2024年持平;公务用车运行维护费2025年预算数8.075200万元。比2024年预算数8.500000万元减少0.424800万元,主要原因:继续落实过“紧日子”要求,进一步压缩公务用车运行维护费。

 五、部门政府采购预算说明

 2025年北京市朝阳区人民代表大会常务委员会部门政府采购预算总额357.580000万元。其中:政府采购货物预算6.000000万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算351.580000万元。

 六、政府购买服务预算说明

 2025年北京市朝阳区人民代表大会常务委员会部门政府购买服务预算总额495.900000万元。

 七、机关运行经费情况说明

 2024年北京市朝阳区人民代表大会常务委员会1家行政单位机关运行经费财政拨款预算161.939017万元。

 机关运行经费:是指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 八、政府性基金预算财政拨款情况说明

 本部门2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

 本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

 十、国有资产占用情况说明

 2025年,本部门汽车4辆,78.584684万元;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

 十一、项目支出绩效目标情况说明

 2025年本部门已填报部门整体绩效目标,详见附件14。2025年,北京市朝阳区人民代表大会常务委员会填报绩效目标的预算项目25个,详见附件13。

 十二、财政绩效评价情况说明

 2024年年度本部门无财政事后绩效评价项目。

 十三、名词解释

 本部门无专业性较强的名词。

 附件:北京市朝阳区人民代表大会常务委员会2025预算表汇总

 1.收支总表(预算01表)

 2.收入总表(预算02表)

 3.支出预算总表(预算03表)

 4.项目支出预算表(预算04表)

 5.政府采购预算明细表(预算05表)

 6.财拨总表(预算06表)

 7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

 8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

 9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

 10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

 11.“三公”经费支出表(预算11表)

 12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

 13.项目支出绩效表(预算13表)

 14.部门整体支出绩效目标申报表(预算14表)"