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——2024年8月22日在朝阳区第十七届人民代表大会常务委员会第二十四次会议上

朝阳区人大财政经济委员会主任委员  唐  蔷

 

主任、各位副主任、各位委员：

 为做好本次会议审议的准备工作，财经办组织财经委员、人大代表调研了区政府相关部门、重点功能区和重点企业，参与了重点项目绩效评价，深入了解我区经济运行和财政资金管理使用情况。依据《监督法》《预算法》和《北京市朝阳区预算审查监督办法》，7月12日，财经委员会召开第十七次（扩大）会议，听取区税务局、区统计局、中关村朝阳园管委会关于2024年上半年税收形势、经济运行和重点产业发展情况的报告，初步审议了《关于朝阳区2023年预算执行和其他财政收支的审计工作报告》《关于朝阳区2023年财政决算草案的报告》和《关于朝阳区2024年财政预算上半年执行情况的报告》。

 财经委员会认为，审计部门贯彻落实中央精神，围绕市委、区委中心任务，将人大监督重点纳入年度审计任务，与人大监督协同发力，加大了对政策贯彻执行、资金提质增效、民生保障改善等方面的审计力度，指出了优化营商环境政策落实，基层医疗卫生服务运行及提升，养老服务体系建设和住宅专项维修资金管理等方面存在的突出问题，提出的审计建议具有针对性，较好地发挥了审计监督作用，为本次会议审查批准区级财政决算草案提供了依据。

 2023年区级财政决算草案中，一般公共预算收入完成5634904万元，同比增长12.0%，完成预算的105.7%；一般公共预算当年财力5502379万元，总财力6408304万元，完成预算的117.5%；一般公共预算支出5477868万元，完成预算的100.5%，根据《预算法》要求将一般公共预算收入超收部分 302904万元补充预算稳定调节基金，收支相抵，当年结余 627532 万元。2023年政府性基金预算收入4871047万元，完成调整预算的80.0%，支出4850342万元，完成调整预算的79.7%，补充预算稳定调节基金2312万元，收支相抵，当年结余18393万元。2023年国有资本经营预算收入15518万元，完成预算的128.0%，支出11304万元，完成预算的93.2%，收支相抵，当年结余4214万元。

 财经委员会认为，2023年区政府及其财政部门深入贯彻党中央和市委、区委的各项决策部署，认真落实区人大及其常委会的各项决议，加快推进经济社会恢复性增长，积极培植财源、涵养税源，一般公共预算收入超过全年预期；财政支出结构持续优化，有力保障民生和各项重点支出；强化政府债务风险管控，维护安全稳定，为经济社会发展提供了有力的财力保障，建议本次会议批准朝阳区2023年财政决算草案。

 2024年上半年，区政府及其财政部门贯彻落实各项决策部署，认真执行区十七届人大第四次会议批准的预算，落实人代会审查意见，坚持稳中求进、承压向上，积极发挥财政职能作用，有效应对各种风险和挑战，努力抓好收入组织工作，保持财政支出强度，持续保障和改善民生，为经济社会高质量发展提供财力支撑。我区一般公共预算收入完成3093477万元，完成预算的53.3%；支出3219041万元，完成预算的53.1%。政府性基金预算收入2885227万元，完成调整预算的41.7%；支出1781728万元，完成调整预算的25.7%。国有资本经营预算收入12531万元，完成预算的101.7%；支出7492万元，完成预算的41.0%。总体来看，预算上半年执行情况总体平稳。

 财经委员会指出，财政决算、预算执行中还反映出一些不容忽视的问题，主要有：财源建设还需加力，财政收入韧性有待增强，决算报告显示去年增值税、企业所得税收入未达预期。今年上半年，财政地方级收入连续4个月下降，增值税等主体税种、批发和零售业、金融业等支柱行业以及头部企业税收均呈下降趋势；财政资源统筹力度仍显不足，向商务科技双轮驱动重点领域的财政资金投入力度不够；预算资金绩效管理质效有待提升，部分项目资金闲置沉淀，“双重”项目支出进度持续不达标；新增债务持续高位，偿债压力大，土拍市场不确定性增大，土地出让收入持续未达预期；国有资本经营预算编制的科学性需持续增强，预算体量较低，国企反哺财政收入贡献不明显。对此，区政府应采取有效措施，认真加以解决。

 为做好下半年财政预算工作，财经委员会提出如下建议：

 一、加大财政资源统筹力度，持续助力高质量发展

 聚焦聚力新质生产力发展，扩大和巩固信息服务业、商务服务业等行业发展优势，以科技创新重塑商业等传统支柱行业发展新引擎，不断增强财源韧性；推动各项惠企惠民政策与企业群众需求精准匹配、高效对接，促进中小微、民营企业纾困解难，全力稳定社会预期，提振发展信心，激发市场活力；积极应对土地收入下滑带来的影响，争取市里的支持，做好土地上市、空间规划与房地产市场变化的有效衔接；持续深化区属国有企业集团化改革，不断强化国企核心功能和核心竞争力；持续加大科技、商务等领域支出强度，兜牢兜实“三保”底线，强化教育、养老、医疗等民生领域保障力度；加强经济形势的分析研判，采取有效应对措施，确保完成全年收支任务，为全区经济社会高质量发展提供可持续性的财力保障。

 二、强化预算刚性约束，不断增强绩效管理能效

 坚决落实党政机关习惯“过紧日子”要求，压紧夯实预算部门主体责任，有效缓解收支压力；对标对表年初预算安排，压茬推进重点项目建设，避免资金闲置浪费；严格预算编制管理，提前谋划下一年度预算编制工作，加强中长期财政规划与年度预算的衔接；持续深化零基预算理念，严把预算编制关口，保证每笔资金安排有质有量；突出预算绩效管理导向，强化绩效评价结果运用硬约束，切实将评价结果与财政政策、预算安排、政府考核机制相结合；进一步贯彻落实国务院《关于进一步完善国有资本经营预算制度的意见》，健全预算管理、资产管理和国有资产报告制度相衔接的工作机制。

 三、统筹好安全和发展，切实防范重点领域风险

 科学合理安排举债规模和还债计划，高度关注偿债资金来源单一的风险，千方百计扩宽收入渠道，保障财政可持续性与政府债务风险可控；持续强化风险意识和底线思维，坚决遏制新增隐性债务，持续强化常态化监管措施，严格落实追责问责机制；深入落实新修订的《审计法》《北京市审计条例》，坚持将审计揭示问题“上半篇文章”与审计整改“下半篇文章”一体推进，系统梳理近年来审计查出重点问题，加强分析研判，强化跟踪监督，采取有效措施，全面压实压紧部门整改责任，切实解决屡审屡犯问题；推动人大监督、财会监督与审计监督在深化审计成果运用上相向而行、同向发力，切实将审计成果转化为治理效能。

 以上意见和建议，供常委会组成人员审议时参考。