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关于朝阳区2013年财政预算执行情况

和2014年财政预算草案的报告

 

——2014年1月7日在朝阳区第十五届人民代表大会

第四次会议上

 朝阳区财政局

 各位代表：

受朝阳区人民政府委托，向大会提交朝阳区2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告，请予审议。

2013年财政预算执行情况

2013年是深入贯彻落实十八大精神的第一年，是实施“十二五”规划承上启下的关键一年，全区上下贯彻落实科学发展观，落实保障区“十二五”规划中期目标各项任务，全年财政预算执行情况良好。（以下数据为预计情况）

一、2013年财政收支总体情况

2013年我区区级财政收入完成3800931万元，比上年增加315114万元，增长9%。其中：公共预算收入3764732万元，增长9%；基金收入36199万元，增长6.9%。主要收入科目完成情况是：营业税1040262万元，完成预算的87.4%；企业所得税752765万元，完成预算的91.8%；增值税706009万元，完成预算的121.7%；房产税308765万元，完成预算的101.6%；土地增值税271967万元，完成预算的128.1%。

2013年我区当年财力3351085万元，比上年增加317696万元，增长10.5%，完成预算的117.7%。其中：区级财政收入3800931万元，扣除体制上解1187232万元，加上体制补助59404万元，体制财力为2673103万元；市追加专项531553万元；市定额及结算补助146429万元。动用上年结余208507万元，2013年实际可用财力为3559592万元，安排支出3275926万元，当年专项结余283666万元。

2013年我区财政支出完成3275926万元，比上年增加482019万元，; FONT-SIZE: 16pt; mso-spacerun: 'yes'">17.3%，完成预算的115.1%。

以上数字是按照预算执行的情况初步汇总的，在决算编成后，还会有所变化。

2013年财政预算执行主要有以下特点：一是优化经济结构全面涵养税源，财政收入实现稳定增长。二是严格控制政府运行成本，集中财力为民办实事。三是努力保障全市重点工作，全面推进环境建设。

二、2013年财政管理工作

（一）涵养税源与结构优化相结合，努力促进区域经济可持续发展

深化产业结构调整，安排资金173929万元，促进我区经济全面、协调、可持续发展。一是加快“十大发展基地”建设步伐。二是促进产业结构优化升级。三是充分发挥财政政策的引导服务作用。

（二）加快建设与科学管理相结合，积极推进城乡一体化发展进程

统筹城乡一体化发展，安排资金937759万元，构建美丽和谐新朝??居城区。二是坚持首善标准，提高城市科学管理水平。三是加快农村城市化进程，提升基本公共服务均等化水平。

（三）突出重点与统筹兼顾相结合，切实增强对民生事业的服务保障能力

巩固完善大民生工作格局，安排资金1798851万元，推进各项社会事业建设。一是健全公共医疗卫生服务体系，投入资金280968万元。二是推动教育优质均衡发展，投入资金824521万元。三是积极推进支持就业和社会保障服务创新，投入资金649483万元。四是支持公共文化服务体系的建设，投入资金43879万元。

（四）强化监督与深化改革相结合，充分提升财政科学化精细化水平

深化财政各项改革，不断提高预算管理规范性。一是科学统筹，强化预算管理。二是加快改革，确保资金安全高效投入。三是稳步推进预决算信息公开，主动接受社会监督。

2013年，财政部门严格按照《北京市朝阳区预算监督办法》的要求和程序上报决算报告、预算上半年执行情况，积极落实人大决议，认真办理人大常委会各项审议意见，高度重视区十五届人大三次会议计划预算审查委员会对财政预算的审查意见，并将研究处理方案落实在预算执行和编制工作当??政府工作提出的要求和建议，主动接受人大监督。

2013年，全区上下奋发有为、攻坚克难，成功应对经济增速下滑的严峻挑战，圆满完成年初财政预算任务。2014年我们仍需做好以下三方面工作：一是继续转变发展方式，推行创新驱动发展，确保财政稳定增收；二是继续完善基本公共服务体系，促进城乡共同繁荣，改善生态环境，提高百姓生活质量；三是继续提高财政资金的使用效益，严格控制政府运行成本，全面提高财政财务管理水平。

2014年财政预算草案和主要工作

2014年是深入贯彻十八届三中全会精神、全面落实群众路线教育实践活动、加快完成“十二五”规划任务的重要一年。总体工作思路是：贯彻落实十八届三中全会战略部署，认真完成中央经济工作会议、市委十一届三次全会、区委十一届七次全会的各项任务，深化改革开放，不断开拓创新，强化财政管理，全力推进朝阳区科学发展、民生幸福。

一、2014年预算草案

2014年预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十八届三中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，坚持依法理财、统筹兼顾的基本原则，深化财政预算改革，加强部门预算管理，巩固完善公开、透明、规范、完整的预算制度，坚持厉行节约，进一步优化支出结构，努力保障市区重点工作的需要，提高预算编制和执行的严肃性和规范性。

按照上述指导思想，依据相关法律法规的要求，在充分听取人大代表意见的基础上，按照朝阳区经济社会发展的需要，区政府编制了2014年财政收支预算草案，提请大会审议：

财政收入4142000万元，比上年决算预计增长9%，其中：公共预算收入4100000万元，增长9%；基金收入42000万元，增长16%。

当年财力3250000万元，比上年决算预计下降3%，比上年预算财力增长14.2%。

财政支出安排3250000万元，比上年决算预计下降0.8%，比上年预算支出安排增长14.2%。

财力与支出相抵，当年预算收支平衡。

2014年财政支出预算安排的总体情况是：基本支出790763万元，其中人员支出471150万元，对个人和家庭补助支出213293万元，公用支出106320万元；项目支出2459237万元，其中预备费32500万元，占财政支出的1%。

二、2014年财政管理工作

（一）完善税源涵养工作长效机制，促进财政收入的可持续增长

深入贯彻税源涵养长效工作机制，安排资金187847万元，提升经济发展与财政增收的良性互动。一是深化产业布局调整，激发区域经济发展活力。二是发挥财政调控职能，为经济可持续发展提供后续力量支撑。三是贯彻产业结构调整及结构性减税政策，大力支持招商引资，规范企业纳税行为，鼓励企业良性竞争，培育更加成熟的市场环境。

（二）提高城乡建设管理水平，营造健康和谐宜居的城市新面貌

加快城乡协调发展，安排资金957886万元，打造城市市容新面貌。一是以APEC会议举办为契机，努力提升城市发展品质。二是保障城市管理高效运转。三是推进城乡一体化发展，加快我区农村城市化进程。

（三）保障各类民生事业发展需求，提供优质的均等化公共服务

进一步向民生领域倾斜，安排资金1805297万元，着力解决群众最关心、最直接、最现实的问题。一是推进医疗卫生体制改革，安排资金283128万元。二是提升区域教育发展水平，安排资金824163万元。三是完善城乡统筹的就业和社会保障体系，安排资金651452万元。四是支持提升文化文明，安排资金46554万元，提高公共文化服务能力。

（四）深入贯彻科学化精细化理念，打造规范高效的财政管理体系

加强财政规范化管理，为财政事业的发展构筑坚实基础。一是强化预算管理、提升预算执行效率，落实厉行节约工作要求，严格控制政府运行成本，进一步强化预算的刚性约束，集中财力向民生领域倾斜。二是继续深化各项改革工作，推进国库集中收付改革，增加公务卡结算管理试点；促进绩效预算改革，强化事前、事中、事后全过程绩效评价工作；继续推进国有资本经营预算编制工作，不断提高预算编制的完整性。三是夯实基础工作，强化重大资金项目廉政风险防控，加强资产专业化管理，加大财政资金的监管力度，继续推进会计委派工作，加强土地储备资金的监督管理和及时调度，稳步推进预决算信息公开工作。

各位代表，2014年朝阳区的发展机遇与挑战并存，预算任务光荣而艰巨。我们将在区委的正确领导下，在区人大、政协的监督和指导下，扎实工作、不断改革、稳中求进，全力以赴完成各项财政工作任务，为朝阳区发展再上新台阶做出新的贡献！