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关于朝阳区2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告

关于朝阳区2011年财政预算执行情况

和2012年财政预算草案的报告

（审议稿）

——2011年12月19日在朝阳区第十五届人民代表大会

第一次会议上

朝阳区财政局

各位代表：

受朝阳区人民政府委托，向大会提交朝阳区2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告，请予审议。

2011年财政预算执行情况

2011年，是实施“十二五”规划的开局之年，也是加快转变经济发展方式，落实“人文北京、科技北京、绿色北京”建设，推动“新四区”发展的重要一年。在市委、市政府和区委的领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区上下抓住“十二五”规划开局之年的发展机遇，以科学发展观为指导，认真落实区第十四届人民代表大会第六次会议通过的决议，坚持城乡统筹，努力增收节支，强化预算管理，稳步推进财政改革，全年财政预算执行情况良好。（以下情况为预计数字）

一、2011年财政收支总体情况

2011年我区区级财政收入预计完成3080000万元，比上年增加737373 万元，增长31.5%。其中：固定收入619122万元，增长51.8%；共享收入2380921万元，增长27.5%；非税收入39957万元，增长5%；基金收入40000万元，增长36.8%。主要收入科目完成情况是：营业税1088873万元，完成预算的106.6%；企业所得税772906万元，完成预算的131%；增值税261024万元，完成预算的105.5%；房产税243667万元，完成预算的101.2%。

2011年我区当年财力完成2329662万元，比上年增加473188万元，增长25.5%，完成预算的128%。其中：区级财政收入3080000万元，扣除体制上解1049502万元，加上体制补助72957万元，体制财力为2103455万元；市追加专项142984万元，市财政定额及结算补助83223万元。动用上年结余19453万元，2011年实际可用财力为2349115万元，安排支出2199115万元，当年专项结余150000万元。

2011年我区财政支出完成2199115万元，比上年增加470133万元，增长27.2%，完成预算的120.8%。主要支出科目完成情况是：一般公共服务165155万元，完成预算的143.7%；国防2954万元，完成预算的213.3%；公共安全244634万元，完成预算的142.4%；教育484301万元，完成预算的117.9%；科学技术44052万元，完成预算的153%；文化体育与传媒51225万元，完成预算的155.1%；社会保障和就业419118万元，完成预算的142.7%；医疗卫生184670万元，完成预算的132.3%；节能环保41780万元，完成预算的235.7%；城乡社区事务272172万元，完成预算的106.9%；农林水事务164508万元，完成预算的147.3%；资源勘探电力信息等事务21935万元，完成预算的173.9%；商业服务业等事务11402万元，完成预算的125.2%；金融监管等事务支出15300万元，完成预算的105.5%；国土资源气象等事务164万元，完成预算的140.2%；住房保障支出30000万元，完成预算的100%；粮油物资储备管理等事务2668万元，完成预算的100%；其他支出43077万元，完成预算的27.8%。

超收财力420786万元，安排教育法定配比支出44900万元，安排市政府出台区配套项目资金17894万元，安排广渠路及其他主次干路拆迁建设资金81600万元，安排风险准备金255515万元；基金超收20000万元，专项 style="FONT-SIZE: 14pt">万元，按照财政管理体制的规定安排专款支出。

其他需要说明的有：预备费支出18000万元，完成预算的100%，主要用于文明城区创建、支持社区平安建设等工作。其他财政性资金收入72180万元，支出59575万元，主要用于社区卫生服务、教育和人防支出。国有土地使用权出让收入396340万元，支出472239万元，其中动用往年结余75899万元，主要用于支持北京市地铁建设、偿还政府工程债务、环境整治及基础设施建设。土地储备前期成本及收益收入1448658万元，支出1335195万元，主要是前期成本的返还。

以上数字是按照预算执行的情况初步汇总的，在决算编成后，还会有所变化。

2011年财政预算执行主要有以下特点：

一是财政收入实现高基数上的高增长。在中央及北京市房地产调控政策的影响下，我区房地产业税收呈现下滑态势，但财政收入仍保持较高增幅，主要得益于我区产业结构的不断调整优化，尤其是现代服务业实现较快发展，各类金融机构加速聚集，高新技术产业、文化创意产业均保持较好的发展趋势，带动财政收入实现高速增长。

二是财政支出结构进一步优化。坚持严格控制政府运行成本，财政资金重点向民生领域倾斜，完成教育总支出559210万元，社会保障和就业支出419118万元，医疗卫生支出184670万元，农林水事务支出164508万元，科学技术支出44052万元，文化支出34196万元，人口和计划生育事务支出6330万元，在满足各项法定要求的同时，财政资金全力保障文明城区创建，加快公共文化体系建设，促进各项社会事业稳步发展。

三是继续加强土地储备资金监管工作。积极协调北京市财政局争取土地出让成本和收益的返还，确保资金及时调度拨付，化解融资平台债务风险，以保障土地储备工作的有序推进；进一步完善制度，强化对重点地区土地储备相关经费的检查、梳理和监督，努力确保资金安全高效周转。

二、2011年财政管理工作

（一）坚持深化结构调整，促进财政收入持续增收

以加快转变经济发展方式为主线，着力提升区域发展品质，安排资金120319万元，同比增加23213万元，增长23.9%，促进经济可持续发展。一是大力支持“双十工程”，不断加大开发建设力度。加快商务中心区国际化、高端化发展进程，支持电子城总部聚集区建设，促进奥运功能区文体、会展、旅游等功能性产业发展，推进东坝、大望京、温榆河、定福庄、垡头等重点区域规划建设，形成功能区整体联动发展的格局。二是支持高端优势产业发展，统筹优化产业结构。巩固提高现代服务业主体地位，支持金融业蓬勃发展，加速文化创意产业聚集，重点扶持新移动通信、新生物医药、新能源等高新技术产业的稳步发展，倡导资源集约利用。三是积极发挥财政政策对产业布局的引导作用，大力支持招商引资工作，引导商业流通及中小企业发展，坚持全区联动的税源涵养工作机制，推进帮扶企业工作，为企业创造良好的政策环境和经营环境。

（二）坚持统筹改善民生，深化公共财政体系建设

以构建“大民生”工作格局为重点，提升公共服务水平，安排资金1197194万元，同比增加288942万元，增长31.8%，使发展成果惠及百姓。一是全面实施教育优先发展战略，促进教育均衡发展，投入资金559210万元。深入推进“双名工程”，强化教师骨干队伍建设，促进学前、职业、国际等各级各类教育快速发展，努力解决入学难问题，不断提升人民群众对教育事业发展的满意度。二是加快推进文化事业发展，投入资金34196万元，大力支持公共文化服务网络的构建，推进精神文明建设。三是支持公共卫生服务体系建设，不断提升医疗服务质量，投入资金184670万元。积极整合医疗卫生资源，完善社区卫生服务功能和管理机制，高度重视疾病预防控制，提高公共卫生保障能力；支持开展家庭医生式服务，推进中医诊疗工作，继续推行药品零差率销售。四是落实积极的就业政策，提升社会保障水平，投入资金419118万元。大力支持青年就业创业基地建设，促进劳动力就业；构建城乡统筹的社会保障体系，医疗、养老、城乡最低生活保障制度实现全覆盖，继续扩大城镇社会保险覆盖面，积极落实“一老一小”、无业居民参加大病医疗保险；落实“九养”政策，养老服务工作全面推进；支持社会救助工作，帮扶救助困难群体；努力解决残疾人康复和就业等方面的困难；加大保障性住房建设力度，努力缓解居民住房难问题。

（三）坚持建设管理并重，推进城乡一体化发展

确保城市安全有序运行，构建和谐稳定的宜居环境，安排资金351557万元，同比增加38978万元，增长12.5%。一是支持统筹、协调、联动的执法工作体系建设，强化治安防范、安全生产、食品卫生等监管工作，加强流动人口服务管理；支持多方参与、共同治理的社会管理网络建设，努力创造和谐稳定的生活环境。二是支持交通基础设施建设，积极推进主、次干路建设及改造工作；支持道路秩序管理，引导规范路侧停车行为，努力提高道路通行效率。三是大力支持城中村、边角地整治工作，加大对绿化环境、??，全面推进垃圾分类工作，促进垃圾循环利用，着力营造整洁有序、亮丽温馨的城市环境。

积极推进农村城市化进程，提升公共服务水平，安排资金307737万元，同比增加46047万元，增长17.6%。一是进一步发挥财政政策对农村产业发展的引导作用，初步形成以现代服务业为支撑、高新技术产业为补充、绿色产业和都市型现代农业为特色的产业发展格局，努力促进农民增收；二是加强农村地区基础设施建设和环境整治力度，强化农村道路建设，加大拆除违章建筑的支持力度，继续推进重点村环境整治工作，推进郊野公园建设和管理，不断改善农村地区的生活、工作和发展环境。

（四）坚持科学化精细化管理，提升财政管理能力

以强化财政管理为重心，加大监督管理力度，确保财政资金安全高效使用。一是强化制度建设，严格按照法律法规行使财政职能。在梳理修订现行各项规章制度的基础上，研究制定《朝阳区土地储备资金管理办法（试行）》、《朝阳区行政事业单位国有资产管理暂行办法》等制度，不断巩固完善财政资金管理制度体系；积极落实会计委派试行办法，加强对重点部门、重点资金的监督管理，规范财务收支活动，维护国家财经法纪。二是强化预算管理，坚持节约型政府建设。严格控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等支出，集中财力向民生领域倾斜。三是落实科学化精细化理念，统筹推进财政改革。深化部门预算改革，稳步推进国库集中支付改革，巩固完善政府采购专业化管理，探索推进绩效评估工作。四是夯实基础工作、加强基层建设。强化资产动态管理，坚持重大项目投资评审制度，继续推行会计委托代理记账；加强基层财政资金监管，强化各项惠民政策在基层的贯彻落实。

2011年，财政部门在严格按照《北京市朝阳区预算监督办法》的要求和程序上报决算报告、预算上半年执行情况、预计超收收入使用方案的基础上，积极落实人大决议，认真办理人大各项审议意见，完善税源建设体系，继续优化支出结构，不断提升财政管理水平。

2011年，是朝阳区落实“十二五”规划部署，在更高起点上谋求发展、深化改革的一年。我们清醒地认识到，财政预算执行在圆满完成年初确定任务的同时，未来财政工作将面临更加艰巨的任务和挑战。当前，宏观经济形势更加复杂多变，财政组收将面对更高基数上的持续增长问题，社会、民生等各方面发展工作带来的收支矛盾更加尖锐，在全区各部门的大力配合下，继续深化财政改革和管理仍需加强以下四方面工作：一是仍需高度重视经济结构、产业结构的调整优化，充分发挥财政政策的引导作用；二是仍需强化税源涵养体系建设，促进经济持续发展，带动财政收入稳步增长；三是仍需高度重视涉及民生维稳的社会事业，着力支持社会建设、基层建设和文化建设，统筹推进经济、社会协调发展；四是仍需高度重视财政资金的安全使用，强化监督管理，着力提高资金的使用效益。

2012年财政预算草案和主要工作

2012年，是加快“新四区”建设，再创发展新优势的重要一年。总体工作思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕落实“人文北京、科技北京、绿色北京”发展战略和建设中国特色世界城市的目标，深入推进“转变发展方式示范区、建设世界城市试验区、推进城乡一体化先行区、促进社会和谐模范区”建设，着力保障和改善民生，全面提升文化文明新优势，完善公共财政体制，坚持节约型政府理念，强化财政资金监管，在更高层次上促进各项社会事业又好又快发展。

一、2012年预算草案情况

2012年预算编制的指导思想是：全面贯彻市委、区委全会精神，落实财政科学化精细化管理，以“调整优化支出结构”和“抓统筹、抓管理、抓效益”为着力点，紧紧围绕“新四区”发展战略，继续深化财政改革，依法理财、科学理财、为民理财，优化支出结构，推进综合预算编制，强化财政监督和绩效考评管理，促进经济社会可持续发展。

按照上述指导思想，依据相关法律法规的要求，在充分听取人大代表意见的基础上，按照朝阳区经济社会发展的需要，区政府编制了2012年财政收支预算草案，提请大会审议：

财政收入3357000万元，比上年增长9%；

当年财力2456000万元，比上年增长5.4%；

财政支出安排2456000万元，比上年增长11.7%。

财力与支出相抵，当年预算收支平衡。

2012年财政支出预算安排的总体情况是：基本支出713093万元，比上年增长0.4%，其中人员支出463315万元，对个人和家庭补助支出173284万元，公用支出76494万元；项目支出1718407万元，比上年增长16.8%；预备费24500万元，占财政支出的1%。

一般公共服务172943万元；国防2412万元；公共安全274290万元；教育543040万元；科学技术49400万元；文化体育与传媒57850万元；社会保障和就业473000万元；医疗卫生207376万元；节能环保46965万元；城乡社区事务305376万元；农林水事务184824万元；资源勘探电力信息等事务24710万元；商业服务业等事务12800万元；金融监管等事务支出17200万元；国土资源气象等事务146万元；住房保障支出10000万元；粮油物资储备管理事务2668万元；预备费24500万元；其他支出46500万元。

当年财政收支平衡。2011年财政收入实际完成数确定以后将对以上数字进行调整。

二、2012年财政管理工作

（一）进一步“调结构、促发展”，确保财政收入稳步增收

继续促进经济结构优化升级，坚持速度、质量、效益相统一，安排资金142210万元，努力提高持续发展能力。一是大力支持“十大发展基地”规划建设。推进CBD核心区建设和东扩区拆迁工作；促进电子城战略性功能建设，推进电子城北扩区基础设施建设；努力提升奥运功能区文体产业影响力；统筹推进储备区建设工作，推动全区协同发展。二是支持构建高端产业体系，形成新的发展优势。巩固提升以商务服务、信息服务、科技服务为代表的现代服务业发展品质；努力提高金融业对经济发展、财政组收的贡献；促进文化创意产业扩大发展规模；扶持高新技术产业进一步聚集；着力发展总部经济，拓展国际商贸领域；鼓励倡导节能降耗。三是以服务促管理，坚持税源建设工作体系，大力支持招商引资工作，涵养税源并敦促企业规范纳税。

（二）进一步“惠民生、上水平”，推进公共财政体系建设

财政资金重点投向民生领域，着力支持“十大民生工程”建设，安排资金1353376万元，推进“大民生”工作的开展。一是优先发展教育，安排资金633000万元。大力支持“双名工程”，促使优质教育资源聚集；鼓励各级各类教育发展，突出国际化教育优势，大力支持学前教育；高度关注农村地区教育发展，支持规模校建设，努力促进教育均衡发展；继续推进学校配套设施工程建设。二是努力创建文化强区，安排资金 40000万元。支持区域传统文化涵养，繁荣现代时尚文化，强化国际文化交流合作，完善四级公共文化服务网络，优化文化创新环境，争创国家文化创新发展试验区。三是推进公共卫生事业发展，安排资金207376万元。加快优质卫生资源的引进力度，推进国际化特色医院和专科医院建设，支持垂杨柳医院改扩建工程；加强社区卫生服务中心和服务站的建设管理，拓展社区卫生服务的功能和内容，继续推广中医特色诊疗和24小时全天候服务；高度重视疫情防控防治，整合辖区各类卫生应急资源。四是大力推进就业和社会保障工作，安排资金473000万元。继续落实各项就业政策，支持劳务派遣、转移就业、自主创业等多种渠道的就业促进工作；统筹推进城乡社会保障体系，支持各项社会保障政策的落实，加大对困难群体的帮扶力度；积极落实“九养”政策，推进养老服务体系建设；支持朝阳区第二福利中心、残疾人康复中心建设，提升对特殊群体的福利保障水平；推动保障性住房及公共配套设施建设，努力改善百姓住房难问题。

（三）进一步“保稳定，促和谐”，统筹推动城乡建设

提升城市建设管理水平，安排资金352000万元。一是进一步优化城市路网布局，着力缓解交通拥堵，推进校车、公共自行车租赁项目发展，规范路侧停车，提高百姓出行效率；二是支持改善城市生态环境，支持水环境、大气污染等治理措施，推进绿化美化工作，支持垃圾循环利用，继续推进垃圾分类工作，强化城市环境薄弱点的整治；三是推进社会治安综合治理，依法严厉打击各类违法犯罪活动，开展食品药品、安全生产等专项检查。

加快农村城市化进程，安排资金310000万元。一是努力提高农村地区公共服务水平，改善居住环境，大力支持供水、排污、环卫等市政基础设施建设与土地储备、安置房建设的有效对接，推进郊野公园建设；二是促进农村产业升级，支持引入符合农村产业发展方向、适合农村劳动力就业的优势企业，着力解决农村劳动力就业问题。

（四）进一步“重管理、增效益”，不断提高财政管理水平

一是统筹兼顾保障重点，强化预算执行和管理。坚持节约型政府建设，集中财力向民生领域倾斜，重点保障教育、卫生、社会保障等关乎民生的社会事业和公共服务领域的资金需求；建立科学可持续的政府融资偿债体系。二是落实科学化精细化理念，深入推进部门预算、国库集中支付、政府采购、绩效评估等财政改革工作。不断优化支出结构，在提高财政保障能力的同时，充分发挥财政资金的使用效益；按照北京市统一要求推进预算公开工作。三是加强财政监管，确保资金安全使用。巩固完善朝阳区会计委派工作，对重点地区、重点资金强化监督管理；高度关注土地储备工作的开展，确保资金安全及时周转。

各位代表，2012年的工作充满了挑战和机遇，在市委、市政府和区委的领导下，在区人大、政协的监督和支持下，我们将以科学发展观统领全局，进一步解放思想、锐意进取、改革创新，结合“新四区”发展战略，协同全区各部门，为我区科学发展、民生幸福做出应有的贡献！