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2012年财政预算调整的报告
朝阳区人民政府关于2012年财政预算
调整方案草案的报告
——2012年4月26日在朝阳区第十五届人民代表大会
常务委员会第二次会议上
朝阳区财政局局长 邹立嵩
主任、各位副主任、各位委员：
2011年12月22日区十五届人大一次会议批准了朝阳区2012年财政预算。2012年1月18日财政结算工作完成，由于实际情况与预计情况有差别，2011年财政收入实际完成3168330万元，比预计数3080000万元增加88330万元，按照财政收入增长9%的要求，相应需增加2012年财政收入预算，因此，2012年财政预算需做出调整。根据《中华人民共和国预算法》和《北京市朝阳区预算监督办法》，我受区政府委托，向区人大常委会提出2012年财政预算调整方案草案，请予审议。
调整后的2012年区级财政收入预计完成3454000万元，比区十五届人大一次会议批准的3357000万元增加97000万元。
当年财力2581000万元，比区十五届人大一次会议批准的2456000万元增加125000万元。增加原因：一是增加的财政收入预算形成财力58568万元，二是根据北京市财政局下达《关于建立区县完成全年收入任务奖励机制有关问题的通知》、《关于下达朝阳区2011年度组收奖励资金的通知》精神，由于我区在2011年财政组织收入等各项工作中为北京市做出了突出贡献，在2012年1月份市财政通过年终结算特奖励我区调减体制上解66432万元，使2012年及以后年度财力相应增加。
财政支出安排2581000万元，比区十五届人大一次会议批准的2456000万元增加125000万元。根据朝阳区经济社会发展的需要，在保证法定支出的基础上，进一步促进经济发展，努力推进政府融资偿债机制建设。主要新增加项目有：各项法定支出42445万元，涵养税源专项20000万元，市出台重大项目配套资金54555万元，基金支出8000万元。
调整后主要支出科目安排情况是：一般公共服务172943万元；国防2722万元；公共安全292328万元；教育564395万元；科学技术53200万元；文化体育与传媒62002万元；社会保障和就业497088万元；医疗卫生221238万元；节能环保53967万元；城乡社区事务315073万元；农林水事务203456万元；资源勘探电力信息等事务26702万元；商业服务业等事务13801万元；金融监管等事务支出18200万元；国土资源气象等事务182万元；住房保障支出10000万元；粮油物资储备管理事务2703万元；预备费 24500万元；其他支出46500万元。
财力与支出相抵，当年预算收支平衡。
附件：区十五届人大一次会议通过的2012年财政预算
附件
区十五届人大一次会议通过的
2012年财政预算
财政收入3357000万元，比上年增长9%；
当年财力2456000万元，比上年增长5.4%；
财政支出安排2456000万元，比上年增长11.7%。
财力与支出相抵，当年预算收支平衡。
2012年财政支出预算安排的总体情况是：基本支出713093万元，比上年增长0.4%，其中人员支出463315万元，对个人和家庭补助支出173284万元，公用支出76494万元；项目支出1718407万元，比上年增长16.8%；预备费24500万元，占财政支出的1%。
一般公共服务172943万元；国防2412万元；公共安全274290万元；教育543040万元；科学技术49400万元；文化体育与传媒57850万元；社会保障和就业473000万元；医疗卫生207376万元；节能环保46965万元；城乡社区事务305376万元；农林水事务184824万元；资源勘探电力信息等事务24710万元；商业服务业等事务12800万元；金融监管等事务支出17200万元；国土资源气象等事务146万元；住房保障支出10000万元；粮油物资储备管理事务2668万元；预备费24500万元；其他支出46500万元。