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——2025年8 月21 日在朝阳区第十七届人民代表大会常务委员会第三十四次会议上
朝阳区财政局局长 欧晓勋
主任、各位副主任、各位委员：
我受区人民政府委托，报告我区2025年上半年财政预算执行情况，请予审议。
一、2025年上半年财政预算执行情况
2025年是“十四五”规划收官之年，也是为“十五五”良好开局打牢基础的关键之年。年初以来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对北京一系列重要讲话精神，全面落实市委“四个走在前” 和“四个更加突出”的要求，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，紧紧围绕“1234”发展战略和“五宜”朝阳建设，认真落实“积极的财政政策持续用力、更加给力”要求，加大财政政策逆周期调节力度，更好发挥财政综合调控作用，全力服务保障区域经济社会高质量发展。2025年上半年，我区财政预算运行总体平稳。
（一）一般公共预算收支完成情况
2025年，我区经区十七届人大五次会议审议通过的一般公共预算全年收入预期5833000万元，同比增长3%左右。
上半年，我区一般公共预算收入完成2929889万元，同比减少163588万元，降低5.3%，完成全年预算的50.2%，实现了时间过半、任务过半。从收入结构看，企业所得税、增值税、房产税、土地增值税、城市维护建设税、个人所得税六大主体税种合计完成2581649万元，占财政收入的比重为88.1%。
一般公共预算支出3181236万元，完成预算的53.2%。功能分类支出科目完成情况：一般公共服务支出123504万元，完成预算的53.2%；国防支出6727万元，完成预算的54.5%；公共安全支出249414万元，完成预算的54.5%；教育支出622581万元，完成预算的54.6%；科学技术支出64395万元，完成预算的54.6%；文化旅游体育与传媒支出50423万元，完成预算的54.5%；社会保障和就业支出1094966万元，完成预算的54.6%；卫生健康支出276493万元，完成预算的54.6%；节能环保支出87790万元，完成预算的54.5%；城乡社区支出238954万元，完成预算的54.5%；农林水支出235973万元，完成预算的54.6%；资源勘探工业信息等支出22273万元，完成预算的54.5%；商业服务业等支出16504万元，完成预算的54.6%；金融支出22502万元，完成预算的54.6%；自然资源海洋气象等支出462万元，完成预算的106.9%；住房保障支出39763万元，完成预算的74.6%；粮油物资储备支出11327万元，完成预算的142.9%；灾害防治及应急管理支出17185万元，完成预算的54.5%。
（二）政府性基金预算收支完成情况
政府性基金预算收入4983955万元，完成调整预算的65.1%。完成调整预算比例较高的原因是：北京市下达我区新增政府专项债券1722400万元，较第一次调整预算增加491800万元，导致我区政府性基金预算收入增加。收入科目完成情况是：国有土地使用权出让收入1907376万元，污水处理费收入2677万元，政府性基金市追加资金31435万元，动用上年结余125107万元，新增债券1722400万元，再融资债券转贷收入1194960万元。
政府性基金预算支出3470385万元，完成调整预算的45.3%。完成调整预算比例较低的原因：一是北京市将我区第一批新增债券1230600万元中388200万元调整用于我区5个新立项的城中村改造项目，同时北京市于6月底下达我区第二批新增债券491800万元，上述债券资金合计880000万元因政策因素及债券发行时间未在上半年形成支出；二是北京市未及时返还我区部分土地出让收入，本着“以收定支”原则，结合项目轻重缓急程度，合理调整部分基金预算支出时序。支出科目完成情况是：城乡社区支出2239157万元，科学技术支出1344万元，资源勘探工业信息等支出579万元，其他支出20248万元，债务付息支出126449万元，债务发行费用支出1608万元，债务还本支出386600万元，再融资债券转贷支出694400万元。
（三）国有资本经营预算收支完成情况
国有资本经营预算收入10447万元，完成预算的103.0%。收入来源于：利润收入10447万元，完成预算的103.0%。完成预算比例较高的原因是：纳入国有资本经营预算的企业已于上半年全部完成利润收入上缴工作。我区纳入国有资本经营预算编报的企业共12家，利润收入主要来源于北京朝富国有资产管理有限公司、北京朝阳城市发展集团有限公司、北京朝阳文旅发展集团有限公司等。
国有资本经营预算支出7933万元，完成预算的61.2%。主要用于：国有经济结构调整支出6950万元，解决历史遗留问题及改革成本支出832万元，其他国有资本经营预算支出151万元。
二、落实区人大决议情况及2025年上半年预算执行效果
年初以来，我们按照中央、北京市及区委各项工作部署，认真落实区十七届人大五次会议有关决议，主动接受区人大代表监督指导，积极听取审计部门意见建议，聚焦稳经济、促发展、惠民生、防风险各项工作，实施更加积极的财政政策，加强资金统筹保障，持续优化支出结构，不断深化管理改革，助力经济社会各项事业发展取得新进展、新成效。
（一）落实区人大决议情况
1. 系统谋划、协同攻坚，努力推动财政收入止跌回稳
一是完善财源建设与经济发展协同机制，深耕细作涵养优质税源。坚持以经济建设为中心，锚定财政收入预期，强化财源建设专班与经济发展、“服务包”、招商引资等专班的协同联动，结构化、清单化推进重点财源企业走访、优质潜力财源培育工作，着力打造具有朝阳特色的经济结构与发展模式。用足用好促进产业转型升级专项资金，强化政策奖励与财源建设工作成效的衔接，压实主要收入部门、功能区、产业办、各街乡主体责任，依法合规做好税收征管和非税收缴工作，推动形成财源建设工作合力。
二是健全科技创新与产业创新融合机制，加快培育壮大新质生产力。坚持以科技创新引领现代化产业体系建设，深入实施“商务+科技”双轮驱动发展战略，纵深推进“两区”建设，调整优化产业政策支持体系，落实落细科技细分领域支持政策，营造开放包容的创新生态环境，助力科技创新与产业创新深度融合。积极发挥科创基金引导撬动作用，保持基金投资强度，加快资金投出节奏，扶持高精尖领域重点产业、重大项目布局，吸引更多社会资本参与创业投资，助力加快形成新质生产力。
三是健全优化服务与宏观调控联动机制，有效激发各类经营主体活力。积极打造“北京服务”“宜商朝阳”品牌，深化“服务包”“服务管家”机制，统筹运用税收优惠、政府采购、贷款贴息等政策工具，不断增强助企惠企的时效性和精准性，切实解决企业实际困难，坚定企业发展信心。强化政府投资关键支撑作用，积极争取地方政府专项债、中央预算内投资和超长期特别国债等资金支持；推动实施提振消费专项行动，支持发放汽车、餐饮、CBD论坛消费券，开展多项文商旅体融合活动；着力形成消费和投资相互促进的良性循环，进一步稳定社会预期。
2. 全面统筹、聚焦重点，不断提高财政资源配置效率
一是坚持党政机关习惯过“紧日子”，加大对财政资金、资源、资产的统筹力度。时刻绷紧过“紧日子”这根弦，从严从紧控制非重点、非刚性、非急需支出，勤俭办一切事业，将有限的资金投入到乘数效应大、带动作用强的领域，腾挪更多资金为重大改革、重点工程、重大项目提供财力保障。2025年“三公”经费预算安排7617万元，同比降低2.7%。上半年，“三公”经费支出1855万元。加强财政资源和预算统筹，积极争取上级转移支付，统筹用好当年财力、往年存量和债券资金，及时清理收回结转结余资金。深入开展国有资产盘活利用工作，努力将闲置资产转化为新增财力。
二是扎实兜牢“三保”底线，加大对重点领域、关键环节的支持力度。严格落实“三保”支出责任，始终将“三保”摆在预算编制和库款保障最优先位置。健全预算管理一体化系统监测“三保”保障机制，通过将相关项目标注“三保”标识，实现“三保”预算和执行的信息化、动态化管理。落实“积极的财政政策持续用力、更加给力”要求，大力优化支出结构、强化精准投放，更加注重惠民生、促消费、增后劲，有力保障扩大国内需求、增进民生福祉、推进城市更新、加强生态保护等重点工作落地见效。
三是密切关注宏观政策变化，加大对支出政策、预算项目的调整力度。根据国家重大战略部署、“两重（国家重大战略实施和重点领域安全能力建设）”“两新（大规模设备更新和消费品以旧换新）”政策实施和北京城市总体规划，结合全区“十五五”规划纲要编制，动态调整各项财政支出政策，推动支出预算与区域重点改革任务更紧密地衔接。聚焦全区“1234”发展战略和“五宜朝阳”建设需求，深入细致做好预算项目储备，瞄准政策资金投向、产业转型发展、补齐短板弱项等重点方向，精心谋划一批引领性、支撑性重大项目，为区域长远发展夯实基础。
3. 深化改革、讲求绩效，从严把好资金安排源头关口
一是进一步深化零基预算改革，加快构建能增能减、能上能下、有保有压的预算管理机制。推进零基预算改革，按照“资金跟着项目走，项目跟着政策走”原则，编制2025年部门预算时，要求所有部门全面打破预算安排和资金分配“基数”，以区委区政府重大决策部署为导向，分清轻重缓急，根据职责分工、重点任务、资金绩效等实际，科学合理编制部门预算，着力打破财政支出固化、僵化格局，保障最终安排的预算既符合区域可持续发展方向、满足部门刚性支出需求，又切实提高财政资金使用效率，缓解财政支出压力。
二是进一步深化预算绩效管理，全面构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后绩效管理闭环体系。事前绩效突出“准”，将民生保障、生态环保、政府债券等资金规模大、影响范围广、社会关注度高的项目全部纳入事前绩效评估，围绕项目“该不该”“值不值”“怎么干”等关键问题开展客观分析，切实提升事前评估的精准性和可用性。运行监控突出“严”，健全资金主管部门“既管项目又管绩效”机制，对预算执行进度和绩效目标实现程度进行“双监控”，对监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，及时纠偏止损。绩效评价突出“实”，充分运用“政策+资金”绩效双评机制，优化评价结果与预算安排、改进管理和完善政策的挂钩机制，切实将“花钱必问效、无效必问责”落到实处。上半年，我区完成了 “校园周边脏乱点环境整治”“芍药居北里六区老旧小区改造”等75个项目的财政事前绩效评估，核减资金约3.02亿元；开展了“北京高安屯厨余垃圾处理厂”“王四营乡上市地块（一期）配套学校新建工程”等45个项目的财政事后绩效评价。
三是进一步深化重点领域改革，加快构建全面完整、标准科学、约束有力的现代财政制度。修订行政事业单位资产管理办法，明确资产配置标准和使用年限等相关规定，从严控制新增资产配置预算。深化政府采购制度改革，鼓励通过集中带量采购节约公共服务成本，严禁无预算或者超预算采购。加大政府购买服务业务审核力度，合理控制委托外包预算规模，严禁将应当由政府直接履职的事项外包。优化土地收入管理，积极争取土地收入返还，为区域重点项目有序推进提供支撑。
4. 主动公开、规范举债，全力保障财政运行平稳可持续
一是坚持以公开为常态，不公开为例外，积极打造 “透明预算”和“阳光财政”。严格按照《预算法》《北京市朝阳区预算审查监督办法》规定，按时批复2025年部门预算并组织对外公开，主动接受社会监督。加强对部门预算公开工作的业务指导，要求各预算单位统一公开格式，统一公开时间，统一公开口径，重点保证公开内容的完整性与规范性、公开数据的准确性与合理性。本年度，除涉密部门外，全区102家预算部门及其所属单位均按要求公开了本部门预算，公开率为100%。
二是坚持在发展中化债，在化债中发展，牢牢守住不发生系统性风险底线。坚持举债要同偿债能力相匹配，结合财力预期、建设规划、偿债压力等因素，动态测算评估财政可承受能力，科学合理举债，按期足额还债，确保财力兜得住、可持续。健全政府债务“储借用管还”全生命周期管理机制，加强债券使用穿透式监测，指导项目单位依法合规、高效使用专项债券，加快形成实物工作量，发挥好专项债券稳投资、惠民生作用。严格落实地方政府债务举债终身问责制和债务问题倒查机制，坚决遏制违规举债行为。
三是坚持以监督为抓手，以整改为契机，不断提升财政财务管理效能。优化财会监督与其他各类监督贯通协调工作机制，聚焦财经秩序、国有资产出租出借、会计信息质量、内控管理等重点领域，组织开展财会监督专项行动，发现问题立行立改。强化审计结果运用，对普遍性、倾向性问题深入剖析，举一反三，从源头上加以整改。配合区人大及其常委会做好对政府预算全口径审查和全过程监管、预算执行监督、预算绩效审查监督、地方政府债务监督等工作。上半年，北京市下达我区新增地方政府专项债券172.24亿元、再融资专项债券119.5亿元；其中：一季度批复下达的新增专项债券123.06亿元和再融资专项债券119.5亿元已编制预算调整方案并经区十七届人大常委会第三十一次会议审议通过，6月底批复下达的新增专项债券49.18亿元拟于近期提请区人大常委会审议。
（二）2025年上半年预算执行效果
1. 调结构、促转型，助力经济运行稳中有进
一是坚定不移疏解非首都功能，投入资金106857万元。积极落实京津冀协同发展战略，支持开展“疏解整治促提升”专项行动，巩固深化基本无违法建设区创建成效，拆违实现“场清地净”182.5万平方米、腾退土地69.5万平方米。二是加快推动经济高质量发展，投入资金164172万元。聚焦主导产业方向，支持做强存量、做优增量、做大总量，助力打造具有首都特征、朝阳特色的现代化经济体系。聚焦“3+X”产业创新体系，支持更多优质科创资源集聚，助力科技创新深度赋能千行百业。聚焦激发消费潜能，支持优化消费结构，丰富消费场景，助力国际消费中心城市主承载区建设提质升级。三是全力打造国际一流营商环境，投入资金68170万元。积极融入和服务全国统一大市场，推动构建公平竞争的市场环境。支持运用技术手段推行非现场监管，实现监管执法“无事不扰”。加强跨部门、跨层级、跨区域事项协调调度，精准解决制约企业发展关键问题，不断提升政务服务效能。
2. 美环境、提品质，助力城市治理更加精细
一是持续拓展蓝绿交织生态空间，投入资金63768万元。落实“0.1微克”攻坚行动，支持加强大气污染源头治理和多污染物协同减排。坚持以河道复兴带动城市更新，推动加快北小河、青年路沟综合治理工程。深化花园城市建设，支持举办第二届“北京朝阳花园节”，完成环二环绿道（朝阳段）提升改造工作。二是不断改善城市人居环境和生活品质，投入资金260728万元。深化交通综合治理，推动京密路一期等5条道路竣工、黄渠南街等5项疏堵工程完工，新增停车位5160个。净化美化市容市貌，支持开展国贸桥区公共空间改造提升，启动181条背街小巷环境治理。加快推进老旧小区改造和老楼加装电梯。三是织密织牢安全发展防线，投入资金48056万元。全力建设平安朝阳，不断提升突发事件应急处置水平，支持开展安全生产和自然灾害风险隐患排查整治专项行动，更新改造老化燃气管线，常态化推进电动自行车安全整治，强化食品药品全链条安全监管。
3. 补短板、强弱项，助力城乡发展更加协调
一是促进城乡产业协同发展，投入资金98299万元。支持各街乡立足自身功能定位，积极开展“腾笼换鸟”，不断优化产业空间布局，发展壮大区域经济规模。支持黑庄户乡小鲁店渔场观赏鱼养殖示范基地建设，及时发放高标准农田建设资金、蔬菜生产补贴、耕地地力保护补贴，坚决抓好粮食和重要农产品稳产保供。二是推动城乡基本公共服务均衡发展，投入资金545669万元。加大对农村地区的政策倾斜力度，推动财政资金和资源向农村社会管理倾斜、向农村公共服务倾斜，保障解决好农村地区教育、医疗等民生问题。积极推进农村城市化，稳妥做好城中村改造项目资金保障。三是加强农村地区环境整治及基础设施建设，投入资金499243万元。支持建设宜居宜业和美乡村，巩固深化农村人居环境整治行动成果，促进村容村貌整体提升。推动加快农村地区道路及市政管线建设，支持实施雨污水管网改造和自备井置换，进一步补齐农村地区市政设施短板。
4. 保基本、办实事，助力民生福祉更有温度
一是优化公共卫生资源供给，投入资金276493万元。推进公立医院改革与高质量发展示范项目实施，不断提升社区卫生服务综合能力。落实城乡居民基本医疗保险财政补助政策，加强对妇幼、老年等重点人群的健康服务保障。支持中医药事业传承创新发展。二是推进朝阳特色教育强区建设，投入资金656747万元。支持实施现代化教育强区战略，深化集团化办学改革，优化教育资源布局，完善教学硬件设施，持续推进学位扩增，推动加快北京中学东坝北校区等10所学校建设。三是健全多层次社会保障体系，投入资金1094966万元。支持落实惠企稳岗、扩大就业措施，帮助高校毕业生等重点群体就业创业。支持优化社会福利体系，做好残疾人关爱服务，落实优抚对象抚恤待遇，向困难群众发放救助补助资金，健全居家社区养老服务网络。四是促进文旅事业蓬勃发展，投入资金50423万元。支持探索“文旅+百业”跨界融合发展模式，全面激活区域文旅产业活力。大力实施文化惠民工程，推动开展首都市民系列文化活动3725场，参与人数超82万人次，助力我区获评“全国文明城区”。
三、当前面临的困难及挑战
上半年，随着中央一揽子增量政策效应逐步显现，各项宏观调控措施陆续出台，支撑高质量发展的积极要素不断累积，我区经济在深度调整转型中保持平稳运行。但外部环境复杂多变，有效需求仍显不足，社会预期依然偏弱，部分企业生产经营较为困难。我们清醒地认识到，全区财政运行仍面临诸多问题和挑战。
一是财政收入持续低位运行。今年以来，受优势行业下行、头部企业减收、同期一次性因素形成高基数影响，我区财政收入持续负增长。上半年经过全区共同努力虽基本完成“时间过半、任务过半”阶段目标（收入完成全年预期583.3亿元的50.2%），但暂未扭转较同期负增长态势，目前来看下半年收入形势将更为严峻，完成全年收入预期目标存在较大挑战。
二是财政收支矛盾日益突出。目前我区经济社会发展处于转型升级、爬坡过坎的关键阶段，各领域对财政资金的需求呈快速增长态势，基本民生、债务还本付息、乡村振兴等刚性支出保障压力不断增大。同时，强化财政逆周期调节，支持政府投资项目、推进城市更新、加快科技创新等新增任务也需财政支出保持一定强度，财政收支矛盾呈加剧态势，财力统筹平衡难度空前。
三是财政预算管理改革仍需持续推进。全区上下应对“紧平衡”压力的措施和手段还不够多，“零基预算”理念还不够深入，开源节流的思路和方法还需进一步拓宽和完善，坚持勤俭办一切事业的意识还需进一步强化。从各级各类检查发现的问题看，预算编制、预算执行还有待进一步规范，会计核算、资产管理等基础管理方面还不够扎实，全过程预算绩效管理水平还需进一步提高，政府购买服务管理的精细度还需持续提升。
针对上述问题，我们将加强调研，统筹协调，积极采取有效措施，逐步予以解决。
四、2025年下半年财政重点工作
下半年，我们将全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，在市委、市政府和区委的坚强领导下，继续落实好《预算法》《北京市朝阳区预算审查监督办法》和《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的实施意见》的各项要求，积极发挥财政职能作用，扎实推进各项财税改革，努力以生态建设促发展、以精细管理创效益，为完成全年经济社会发展各项指标任务提供必要财力支撑。
（一）坚持稳中求进工作总基调，推动经济发展量质齐升
坚持以经济建设为中心，牢牢把握高质量发展这个首要任务，积极发挥大区优势、国际化优势、产业优势，全力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。
一是服务保障区域协同发展。推动开展“疏整促”专项行动，抓好内部功能重组和向外疏解转移，保障完成年度各项任务。主动融入京津冀协同发展大局，支持跨区域、跨领域交流合作，促进基础设施互联互通、公共服务共建共享。二是巩固和增强经济回升向好态势。支持落实各项宏观调控措施，充分发挥财政资金引导激励作用，用足用好政策工具，大力提振消费，提高投资效益，推动经济运行持续向好。加强产业发展顶层设计，深化重点产业链运行分析,推动加快企业迭代升级、行业能级提升、产业生态优化。三是有效激发各类经营主体活力。积极营造公平竞争市场环境，深化“准入即准营”，推动拓展“高效办成一件事”场景。扎实做好企业全生命周期服务，落实落细各项惠企措施，促进各种所有制经济优势互补、共同发展，全力提升市场活力和社会创造力。
（二）贯彻绿色发展理念，推动城市功能优化完善
全面贯彻绿色发展理念，持续提升城市品质和人居环境，加快推进城市治理现代化、精细化，着力实现区域生态空间和城市空间和谐共生。
一是持续推进生态文明建设。支持加强扬尘、挥发性有机物等重点领域治理，巩固空气质量改善成效。支持统筹水资源、水环境、水生态综合治理，打造河畅水清、岸绿景美的亲水空间。支持建设花园城市，推进全龄友好公园改造、绿隔公园功能提升，保障建成亮马河国际风情水岸花园式街区。二是不断提升城市建管水平。支持优化路网结构，推动朝阳港中路等10 条道路开工，大屯路东延等5 项疏堵工程完工，全年新增停车位6000个。支持开展重点园区、道路、河流周边环境整治，推动完成东三环南北段景观照明亮化提升工程。三是全力保障城市安全运行。支持完善公共安全、社会治安防控体系，推动深化安全生产治本攻坚三年行动。支持落实极端天气防范应对措施，做好夏季防汛、冬季扫雪铲冰及供暖保障工作。
（三）落实乡村振兴战略，推动城乡发展融合并进
深入落实乡村振兴战略，坚持农业和农村现代化一体推进，全力促进农业高质高效、乡村宜居宜业，助力南部崛起、东部跨越、北部提升取得更大突破。
一是促进农村地区产业结构调整。推动城乡资源要素合理配置、有序转移，促进集体经济与重点功能区联动发展，打造城乡产业功能互补、发展互促、利益互惠的经济共同体。支持改善农业生产条件，保障完成全年粮食蔬菜生产任务，守牢耕地保护红线和粮食安全底线。二是提高农村地区公共服务水平。推动公共服务向农村延伸、社会事业向农村覆盖，健全全面覆盖、普惠共享、城乡一体的基本公共服务体系，助力缩小城乡居民生活差距。有序推进安置房建设，支持回迁小区维修社区公共设施、更换老旧消防管线，不断提升居民生活质量。三是加强农村地区人居环境管理。加强乡村风貌引导，推进厕所革命、垃圾治理、污水整治、村容提升，支持实施农村人居环境整治提升“塑形行动”。推动完善农村水电路气信等基础设施，抓好城乡结合部地区综合整治。
（四）坚持人民至上原则，推动公共服务普惠均衡
坚持在发展中保障和改善民生，贯彻落实“七有”要求和“五性”需求，用心用情办好民生实事，全力提供更高水平、更加均衡的公共服务。
一是推进公共卫生体系建设。支持优质医疗资源扩容下沉和均衡布局，保障中日友好医院来广营院区加快建设、北京地坛医院扩建工程有序开工。推动完善卫生应急体系，保障全部社区卫生服务中心（站）完成AED配置工作。二是推动教育事业优质均衡发展。强化义务教育经费保障，深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升。支持增加学位供给，保障北京中学东坝北校区、人大附中朝阳学校朝阳港校区等 7 所学校按期开学。三是完善就业促进和社会保障体系。持续推进就业服务驿站建设，支持做好高校毕业生、转非劳动力等重点群体就业帮扶。全面落实退役安置、残疾人、低保等各项补贴政策，不折不扣保障居民社会福利待遇。加快提升养老服务水平，推动新增区域养老服务中心6家。四是助力建设开放自信的文化强区。实施“文化+”战略，推动“文旅+百业”融合发展。落实全民健身战略，持续增加健身场地设施供给，积极举办各类赛事活动。加强历史文化遗产保护利用，支持开展各项公共文化活动，助力营造向上向善的社会风尚。
（五）健全现代预算制度，推动财政管理提质增效
深刻认识财政运行“紧平衡”态势，更好统筹高质量发展和高水平安全，加力实施积极的财政政策，依法依规组织收入，有保有压安排支出，全力保障财政运行安全平稳，努力完成全年预算收支预期。
一是坚持做优增量、盘活存量。坚持“大财政”观，紧盯税收收入、土地出让收入、政府债券、转移支付以及存量资金，联动“三本预算”，完善“一个盘子”管理，强化政策集成和资金协同，努力做大区级综合财力。坚持把财源建设和产业发展、短期财政贡献和长期税源涵养紧密结合，通过大走访、“服务包”等机制为企提供精准服务，引导增收企业持续扩大贡献、减收企业尽快弥补缺口。强化资产全生命周期管理，积极盘活存量国有资产，不断健全公物仓管理机制，推进资产共享共用，最大限度发挥资产使用效益。
二是坚持精打细算、保障重点。全面落实习惯过“紧日子”要求，大力压减“三公”经费等一般性支出，严控政府购买服务规模，严把政府投资、信息化、办公用房租赁项目入口关。坚持“三保”在财政支出安排中的优先顺序，确保各项民生政策、工资津贴政策落实到位，牢牢守住基层“三保”底线。统筹财力情况和库款水平，合理把控支出节奏和强度，确保支出平稳有序。坚持尽力而为、量力而行，集中力量保障中央、市、区重大政策、重要改革和重点项目实施，进一步拉动投资增长、释放消费潜力、促进产业发展。
三是坚持管理挖潜、花钱问效。将预算绩效管理作为优化财政资源配置、提高资金使用效益、提升公共服务质量的有效抓手，不断深化全过程预算绩效管理，实现绩效管理与预算管理深度融合。纵深推进全成本预算绩效管理改革，积极开展“市、区、街乡”联动成本预算绩效分析项目，不断加强重点领域成本管控，切实做到以成本定标准、以标准促改革、以改革提质效。强化绩效结果应用，将事前评估、事后绩效、成本分析等结果统筹运用到 2026年度预算安排和政策调整，形成评价、整改、提升的良性循环。
四是坚持防范风险、严肃纪律。严格执行规范有效的政府债务管理制度，动态掌握债券项目资金使用、建设进度、运营管理等情况。严格落实债券资金预算制管理要求，坚决杜绝新增隐性债务。有序开展2026年政府债券项目征集储备，在财政可承受能力、法定债务率、偿债率等合理可控下规范举债。严格执行各项财经纪律，在规范财政财务管理、维护财经秩序等重点领域和关键环节加大财会监督力度。针对人大、审计等各级各类监督检查发现的问题，逐项分析具体情况，压实主责部门整改责任，推动完善制度、堵塞漏洞、防范风险。
五是启动2026年预算编制工作，为明年财政工作开好局奠定基础。根据财政部、北京市对预算编制的指导思想，紧紧围绕市委市政府、区委各项决策部署，在充分听取人大代表相关意见的基础上，按照区域经济社会发展需要，结合2025年部门预算执行情况，确定2026年部门预算工作编制思路，编制方案。深化“零基预算”改革，建立“刚柔相济”的预算管理机制，打破支出固化格局。把好项目审核关，强化预算项目立项必要性、方案可行性、成本经济性的论证，加大对重点项目的预算评审和事前评估力度。合理编制政府采购预算，规范编制政府购买服务和委托外包业务预算，严格执行资产配置标准，扎实提高部门预算编制质量。
五、其他汇报事项
（一）预备费支出情况
2025年，我区预备费年初预算179400万元，上半年实际支出30118万元，支出进度16.8%。主要用于：提高公租房保障率、支持教育事业发展、开展积滞水点治理等。执行进度较低的原因是：我区年初预算编制较为完整全面，执行中考虑财政收入形势及项目轻重缓急程度，从严从紧控制预算追加。
（二）上级专项转移支付资金安排和使用情况
2025年上半年，中央及北京市下达我区专项转移支付资金251052万元，实际支出143984万元，支出进度57.4%。其中：一般公共预算专项转移支付资金支出124741万元，政府性基金预算专项转移支付资金支出19112万元，国有资本经营预算专项转移支付资金支出131万元。
主要用于支持社会保障和就业、促进教育事业发展、推进城市更新等方面。
（三）预算稳定调节基金情况
2024年末，我区预算稳定调节基金规模为9639万元。
为缓解财政收支压力，保障市区重点工作顺利开展，我区在编制2025年预算时，将预算稳定调节基金9639万元调入一般公共预算，进一步提高财政资金使用效益。
2025年上半年，我区预算稳定调节基金规模为0万元。
（四）不同预算科目、预算级次或者项目间预算资金的调剂情况
2025年，我区严格落实《预算法》《北京市朝阳区预算审查监督办法》对预算执行的要求，在预算编制时，根据《预算法》相关规定，我区按照一般公共预算支出额3%的比例提取预备费179400万元，并纳入“预备费”科目核算。待预算执行时，为保证支出科目的准确性，预备费将按照资金使用用途还原至具体科目。
（五）结余资金使用情况
为缓解财政收支矛盾，推动区域高质量发展、落实北京城市总体规划、保障市区重大任务等工作顺利开展，我区在2025年预算编制时，将结余资金962273万元调入预算。其中：补充2025年一般公共预算财力836086万元，补充2025年政府性基金预算财力125107万元，补充2025年国有资本经营预算财力1080万元。
主任、各位副主任、各位委员，下半年，我们将在区委的坚强领导下，在区人大依法监督、区政协民主监督下，积极发挥财政职能作用，奋勇争先，真抓实干，努力完成全年各项改革任务和预算收支目标，为奋力谱写推进中国式现代化的朝阳篇章贡献财政力量！