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——2023年8月24日在朝阳区第十七届人民代表大会常务委员会第十五次会议上

朝阳区财政局局长    欧晓勋

主任、各位副主任、各位委员：

 受区政府委托，现将我区2023年上半年财政预算执行情况报告如下，请予审议。

 一、2023年财政预算上半年执行情况

 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。年初以来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神、习近平总书记对北京一系列重要讲话精神，全面落实市委、市政府以及区委工作要求，积极落实区人代会和区人大常委会各项决议，认真落实“积极的财政政策要加力提效，注重精准、更可持续”的总要求，加强财政资源统筹，保持必要支出强度，助力经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，推动朝阳高质量发展取得新突破、新成效。2023年上半年，我区财政预算运行总体平稳。

 （一）一般公共预算收支完成情况

 2023年，我区经区十七届人大三次会议审议通过的一般公共预算全年收入预期5332000万元，同比增长6%左右。

 上半年，我区一般公共预算收入完成3036513万元，同比增加249569万元，增长9.0%，完成全年预期的56.9%。完成全年预期较好的原因：一是去年同期受疫情和留抵退税政策影响，基数较低；二是我区积极推动经济高质量发展，拉动财政收入有所增长。从收入结构看，企业所得税、增值税、房产税、土地增值税、城市维护建设税、个人所得税六大主体税种合计完成2714154万元，占财政收入的比重为89.4%。

 一般公共预算支出2891667万元，完成预算的53.0%。功能分类支出科目完成情况：一般公共服务支出113409万元，完成预算的52.9%；国防支出5988万元，完成预算的53%；公共安全支出228782万元，完成预算的54.5%；教育支出556322万元，完成预算的53.3%；科学技术支出57337万元，完成预算的53.2%；文化旅游体育与传媒支出47411万元，完成预算的56%；社会保障和就业支出1003817万元，完成预算的54.7%；卫生健康支出251413万元，完成预算的54%；节能环保支出79642万元，完成预算的53.9%；城乡社区支出213870万元，完成预算的53.2%；农林水支出211912万元，完成预算的53.5%；资源勘探工业信息等支出30980万元，完成预算的82.5 %；商业服务业等支出14677万元，完成预算的53%；金融支出20193万元，完成预算的53%；自然资源海洋气象等支出434万元，完成预算的134.4%；住房保障支出33780万元，完成预算的98.7%；粮油物资储备支出4585万元，完成预算的100%；灾害防治及应急管理支出17115万元，完成预算的94.3%；其他支出0万元，原因是：年初预算其他支出科目为按照一般公共预算支出额的3%比例提取的预备费，在预算执行中已将其他支出还原至具体科目。

 （二）政府性基金预算收支完成情况

 政府性基金预算收入3431835万元，完成调整预算的65.4%。完成调整预算比例较高的原因是：北京市下达我区新增政府专项债券1893400万元，导致我区政府性基金预算收入增加。收入科目完成情况是：国有土地使用权出让收入1464757万元，完成调整预算的38.7%，完成调整预算比例较低的原因是：受市场因素影响，上半年我区土地上市节奏较慢；污水处理费收入1997万元，政府性基金市追加资金69618万元，动用上年结余2063万元，新增债券1893400万元。

 政府性基金预算支出2602179万元，完成调整预算的49.6%。支出科目完成情况是：城乡社区支出2443513万元，其他支出9925万元，债务付息支出146871万元，债务发行费用支出1870万元。

 （三）国有资本经营预算收支完成情况

 国有资本经营预算收入7265万元，完成预算的184.5%。收入来源于：利润收入7265万元，完成预算的184.5%，完成预算比例较高的原因是：考虑疫情因素，预估企业整体收益较低，测算2023年国资预算收入预期较为保守。

 国有资本经营预算支出5979万元，完成预算的49.3%。主要用于：国有经济结构调整支出5400万元，解决历史遗留问题及改革成本支出407万元，其他国有资本经营预算支出172万元。

 二、落实区人大决议情况及2023年上半年预算执行效果

 年初以来，我们按照中央、北京市及区委各项工作部署，认真落实区十七届人大三次会议有关决议，主动接受区人大代表监督指导，积极听取审计部门意见建议，以新时代首都发展为统领，以“文化、国际化、大尺度绿化”为主攻方向，以推动建立现代财政制度、服务朝阳高质量发展为主要目标，完整、准确、全面贯彻新发展理念，扎实推进财源建设，不断优化支出结构，努力推动朝阳发展再上新台阶、再创新佳绩。

 （一）落实区人大决议情况

 1．加压奋进、稳存育新，抓紧抓实财源建设

 一是大力加强财源建设，保障财政收入可持续增长。把税源建设和经济发展作为头等大事抓牢抓实，调整优化区级财源评估办法，用足用好促进产业转型升级专项资金，做好政策奖励与财源建设工作成效的衔接，压实主要收入部门、功能区、产业办、各街乡主体责任，调动相关主体组收积极性。密切关注宏观经济形势、财税政策变化等因素，加强对财政收入走势的前瞻性研判，紧盯重点行业、重要企业收入变动情况，强化定时调度和时点分析，准确把握组收工作的关键发力点，做大收入盘子，拓宽财源路子，夯实财政收入增收基础。

 二是实施积极财政政策，助力提升产业发展能级。牢牢把握经济建设这个中心，坚持商务和科技双轮驱动，以我区开放型经济为依托，以“两区”建设为契机，支持主导产业做大做强、新兴产业做优做精。全面修订产业政策，整体突出支撑经济指标、支持增量发展导向，充分考虑“后疫情时代”面临的机遇和挑战，通过构建“1+1+6”产业政策体系，加强政策的精准供给，促进我区经济规模再扩大、产业结构再优化、发展动能再增强。上半年，我区向科技创新基金注资3亿元，充分发挥财政资金引导作用，带动社会资本参与投资，助力我区科技产业发展。

 三是不断优化营商环境，扎实提升对企服务水平。积极发挥政府采购支小助微作用，通过转发文件、组织培训、答疑解惑等方式做好中小企业采购政策宣传；加大立项审核力度，对于适宜由中小微企业提供的项目应面向其采购，确保政策落实到位。充分利用“双楼长”工作机制，动态掌握商务楼宇企业基本情况。健全“服务包”“服务管家”机制，增强助企纾困政策的时效性和精准性，及时解决企业生产经营中面临的困难和问题，让企业真切体会到政务服务的“速度”与“温度”，不断提升市场主体的获得感和归属感。

 2. 聚焦重点、有保有压，持续优化支出结构

 一是加强预算编制管理，强化政策对支出预算的指导和约束作用。深刻认识当前财政收支“紧平衡”现状，在编制预算时更加体现“零基预算”的理念要求，并将区人大各专门委员会对部门预算的监督意见落实到预算编制中，着力打破部门预算支出固化、僵化格局，在综合平衡基础上形成能增能减、有保有压的预算安排机制。根据国家宏观调控政策、北京市战略发展规划和朝阳区功能定位等，动态调整各项财政支出政策，增强针对性和有效性，更加注重可持续，推动支出预算与全区重点改革任务更紧密地衔接。

 二是坚持政府过“紧日子”，全力保障“三保”支出。将政府过“紧日子”作为常态化纪律要求，从严控制“三公”经费等一般性支出，把严把紧预算管理、资产配置、政府采购、预算评审等关口，努力降低行政运行成本。2023年“三公”经费预算安排8019万元，较2022年预算减少683万元，降低7.8%。上半年，“三公”经费支出2245万元。继续坚持“三保”（保基本民生、保工资、保运转）支出在财政支出中的优先顺序，确保“三保”预算逐项足额编列，做到应保尽保，不留硬缺口。

 三是保持必要支出强度，集中财力保障大事要事。加大“三本预算”的统筹力度，积极争取中央及市级资金支持，统筹用好当年财力、往年存量和债券资金，及时清理收回结转结余资金，把“趴”在账上的每一分钱都用起来，为推动区域高质量发展提供坚实财力支撑。落实“积极的财政政策要加力提效，保持必要的财政支出强度”工作要求，按照尽力而为、量力而行的原则，大力优化支出结构，精准安排财政支出，扎实做好基本民生及区域重大战略任务财力保障，让有限财力发挥出最大的社会效益、民生效益。

 3．健全机制、强化监管，提升资金使用效益

 一是深入推进财政体制改革，着力构建权责清晰、财力协调、区域均衡的现代财政制度。为适应我区经济社会发展新形势，加大财力向基层倾斜力度，确保街乡事权财权相匹配，我区对现行街乡财政体制进行了修订完善。本次修订重点突出了“依法依规”“权责匹配”以及“激励与约束相结合”原则，并把事业发展综合保障经费、民生家园建设资金写入街乡体制文件，旨在通过建立科学、合理、高效的财政管理体制，全面激发各街乡发展经济、培植税源、增收节支的积极性，以发展补齐基础设施建设和民生短板，促进基本公共服务均等化，提升基层财政财务综合管理水平，更好地服务和保障全区经济社会高质量发展。

 二是有序开展财政监督检查，切实提升财政管理效能。认真落实关于进一步加强财会监督工作的意见，按照统筹兼顾、突出重点、注重实效的原则，围绕重点领域和关键环节，组织开展财政监督检查。聚焦直达资金“最后一公里”，组织对2022年使用直达资金的项目开展检查，核实项目资金支付和管理台账情况，紧盯支出形成和实际效果，确保直达资金专款专用。聚焦政府购买服务实施情况，组织对2021年至2023年政府购买服务项目开展自查自纠专项行动，并选取11家直接面向社会、面对群众、服务群众的窗口单位进行了实地核查。针对核查中发现的“轻内控监管、合同签订不规范”等问题，要求单位立行立改，结合“政府购买服务负面清单”，切实改善公共服务、创新社会治理、提升政府支出绩效。

 三是持续深化预算绩效管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。全面设置部门整体、政策及项目绩效目标，进一步提高预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。发挥事前绩效评估的前端控制作用，对部分资金规模较大、影响范围广、社会关注度高的项目开展事前绩效评估工作，并首次将政府专项债纳入事前绩效评估，增强项目立项和预算安排的科学性。对项目绩效目标实现效果、资金使用情况等进行事后绩效评价，敦促单位结合评价结果及时整改，并将评价结果作为本部门安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。上半年，我区完成了“安德大街（坝河南路-兴坝路）道路及征拆工程项目”“2023年大气污染综合治理项目”等63个项目的财政事前绩效评估，核减资金约1.21亿元；开展了“雅宝路等疏堵改造重点工程”“东坝23号地配套中学建设工程项目”等45个项目的财政事后绩效评价。同时，围绕城市运行等重点领域，对“亮马河四环内运行维护项目及坝河滨水空间一期运行维护项目”等2个项目进行成本绩效分析，科学测算、全面衡量各方投入成本，推进支出标准体系建设及成果应用。

 4．主动公开、接受监督，防范财政运行风险

 一是扎实推进预算公开，积极打造阳光财政。全面落实《预算法》《北京市朝阳区预算审查监督办法》对预算公开的要求，依法批复2023年部门预算并向社会公开。加强对部门预算公开工作的业务指导，坚持“以公开为常态，不公开为例外”，要求各预算单位统一公开格式，统一公开时间，统一公开口径，确保公开内容真实完整。2023年度，除涉密部门外，我区105家预算部门及其所属单位均按要求公开了预算，公开率为100%。

 二是坚持预算法定原则，主动接受人大监督。严格执行《预算法》《北京市朝阳区预算审查监督办法》对预算管理的要求，预算执行中，按照时间节点及时将2022年决算报告、2023年上半年预算执行报告等重大事项向区人大报告。同时，重点关注发行政府债券、增加或减少预算总支出、调减重点支出、变更重大投资项目、调增或调减单个重大投资项目总额30%以上等需进行预算调整的重大事项，及时编制预算调整方案报区人大常委会审查和批准。上半年，北京市下达我区新增地方政府专项债券189.34亿元，结合债券下达时间，我区已将第一批债券资金143.1亿元编制预算调整方案并提请区人大常委会审议。

 三是加强政府债务管理，牢牢守住不发生区域性系统性风险底线。强化政府债务“借用管还”全流程监管，从项目立项开始到债券资金的使用，再到形成实物资产以及偿还债务本息等各环节，严格按照相关规定监管到位，确保债券资金专款专用。印发《关于严格落实预算制管理工作要求，坚决杜绝新增隐性债务的通知》，要求区属各单位和项目主体将坚决防止新增隐性债务作为高压线，严禁使用自有资金或融资举债等方式进行投资。认真落实中央、北京市防范金融风险的要求，综合考虑我区财力及城市发展规划，科学测算年度举债规模，足额安排偿债资金，按时偿还到期债务。向区人大常委会党组、财政经济委员会汇报我区全口径债务管理情况和隐债化解任务完成后严防新增隐性债务的措施，坚决打好防范化解重大风险攻坚战。

 （二）2023年上半年预算执行效果

 1. 促转型、提效能，助力经济高质量发展

 一是推进非首都功能疏解，投入资金99672万元。支持开展“疏解整治促提升”专项行动，打好“基本无违法建设区”收官攻坚战，拆除并实现“场清地净”面积223.04万平方米，腾退土地209.92公顷。积极落实京津冀协同发展战略，支持与天津市滨海新区、河北张家口区开展合作。二是推动经济企稳回升，投入资金136512万元。坚持把恢复和扩大消费摆在优先位置，支持建设国际消费中心城市主承载区。高标准推进“两区”建设，促进实现高水平制度开放。坚持以数字经济引领产业结构调整为主线，支持工业互联网、人工智能、数字安全等产业发展，助力打造数字经济核心区。三是增强市场主体活力，投入资金61952万元。坚持“问需于企、问计于企、问效于企”，想方设法为企业解难题，让国企敢干、民企敢闯、外企敢投。支持建设国际投资贸易示范区，推动落实北京市优化营商环境6.0版改革方案，区级政务服务事项“全程网办”率达到100%。

 2. 净市容、畅交通，助力城市治理更加精细

 一是建设蓝绿交织的生态空间，投入资金57235亿元。支持打好污染防治攻坚战，空气质量优良天数高于全市平均水平。保障8个国家和市级考核断面平均水质稳定达标。推动温榆河公园朝阳段二期开工，管庄兴会公园开园，亮马河18公里滨水绿道全线贯通。二是提升城市运行管理服务水平，投入资金232643万元。支持建设韧性城市，推进供热、供排水、老化管道更新。建成一刻钟便民生活圈4个，就近满足居民生活需求。推动开展安全生产和消防安全隐患大排查大整治工作，新建4座小型消防站，新建电动自行车充电接口110个，改造744个。三是改善市容市貌和交通秩序，投入资金46847万元。推进三环路核心段等4个景观照明工程实施，支持长安街延长线夜景照明工程完工。推动开展北京朝阳站配套交通枢纽一体化施工、三里屯工体周边等重点区域环境整治，建成石佛营东路等4条主次支路，完成劲松东延路等3项疏堵工程，新增车位2120个。

 3. 补短板、强弱项，助力城乡发展更加协调

 一是推动产业结构优化调整，投入资金88079万元。全面落实城乡融合发展三年行动计划，支持各街乡立足自身功能定位，不断优化空间布局，促进产业转型升级，发展壮大区域经济规模。推动集体产业与重点功能区联动发展、协同增效，将台星地中心成为全国最大的互联网3.0产业园。支持发展都市农业，保障春播工作顺利推进，成品粮增储500吨。二是促进城乡公共服务均等化，投入资金494739万元。瞄准“农村基本具备现代生活条件”目标，推动财政资金和资源向农村社会管理倾斜、向农村公共服务倾斜，保障解决好农村地区教育、医疗等民生问题。三是推进农村地区环境整治及基础设施建设，投入资金453729万元。支持实施农村人居环境整治提升五年行动，分类推进现状村人居环境长效管护，深化美丽乡村建设成果。推动加快农村地区道路及市政管线配套设施建设，加强城乡结合部地区综合整治，着力提升农村地区宜居水平。

 4. 惠民生、暖民心，助力公共服务更加优质

 一是增强医疗服务能力，投入资金251413万元。支持实施新一轮公共卫生应急管理体系建设三年行动计划，促进卫生资源均衡布局，朝阳医院常营院区实现开业运行，社区卫生服务站数量达到189家。二是提升教育服务品质，投入资金585464万元。推动完善集团化学校共建共享机制，支持首师大附中朝阳学校、人大附中朝阳学校教育集团成立，北京中学教育集团扩容纳新，不断扩大优质教育资源覆盖面。三是加大社会保障力度，投入资金1003817万元。严格落实就业帮扶政策，支持完善分层分类的社会救助体系。推动新增养老床位749张，老年餐桌10个，养老驿站4个，助力提升普惠性养老服务。四是推进文旅事业发展，投入资金47411万元。支持建设阅读之城、博物馆之城、双奥之城，推进常营地区等文化中心装修改造，新增4家博物馆，全区26家冰雪场所实现对外开放，举办亮马河“2023醒春启航新征程首航活动”、北京潮流音乐节、文旅嘉年华等文化活动。

 三、当前需要关注的问题

 2023年，随着经济社会全面恢复常态化运行，经济发展呈现回升向好态势，经济运行实现良好开局。但冷静审视新形势、新任务和新要求，我们深刻认识到，财政工作仍面临压力，财政管理水平仍需进一步提高，推动经济社会高质量发展仍需要克服不少困难挑战。

 财政收入仍存在较大不确定性。虽然经济持续回稳向上为财政收入增长奠定良好基础，加上去年落实留抵退税政策，今年增值税抵扣项明显减少，将对财政收入形成回补，总体可支撑财政收入增长，但经济系统性恢复的基础尚不牢固，财政收入仍存在较大不确定性。

 财政收支“紧平衡”格局短期内不会改变。2023年是实施“十四五”规划的关键之年，推动区域高质量发展，特别是推进“两区”建设、促进产业转型升级、增进民生福祉、提升城市功能品质、加快城乡融合发展等重点工作、重要任务资金需求仍然较大，财政刚性支出呈持续增长态势。财政收支矛盾依然突出， 收支“紧平衡”态势仍然持续。

 财政管理水平仍需进一步提高。在人大、审计等监督工作中，反映出财政财务管理中依然存在一些普遍性问题：预算单位项目库填报不够规范，严格落实过“紧日子”的措施还不到位。部分项目前期论证不够充分，导致执行中项目进度缓慢，形成资金沉淀现象，资金使用效率和效益有待提高。绩效管理和评价还不到位，部分项目单位存在预算绩效目标填报不规范、未严格按照设定目标开展绩效自评、自评内容不完整等问题。

 针对上述问题，我们将高度重视，积极采取措施，认真加以解决，切实发挥好财政在政府治理中的基础和支撑保障作用。

 四、2023年下半年财政重点工作

 下半年，我们将全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对北京一系列重要讲话精神，在市委、市政府和区委的领导下，继续落实好《预算法》《北京市朝阳区预算审查监督办法》和《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的实施意见》的各项要求，充分发挥财政职能作用，扎实推进各项财税改革，为服务全区经济社会发展和保障重点事业推进提供财力支撑。

 （一）发挥财政政策效应，推动经济发展量质齐升

 加力提效实施积极的财政政策，把发挥政策效力与激发经营主体活力结合起来，持续促进经济形稳、质优、势好。

 一是支持打好疏解整治促提升“组合拳”。坚定不移疏解非首都功能，推动拓展与津冀地区合作的广度与深度，主动服务现代化首都都市圈建设。保障“疏整促”专项行动稳步实施，推动完成年度拆违任务360万平方米，腾退土地350公顷，助力建成“基本无违法建设区”。二是推动产业结构转型升级。积极落实互联网3.0产业支持政策，吸引落地一批高成长企业。支持落实“两区”建设工作要点和重点园区（组团）发展三年行动方案，促进提升“两区”建设发展水平。做好第三届“一带一路”国际合作高峰论坛、服贸会等重大活动资金保障工作。三是助力打造国际一流营商环境。持续深化“放管服”改革，落实落细北京市各项营商环境改革任务，推动我区营商环境保持全市领先水平。支持建设数字政务一体化平台，打造高效便捷的政务环境。继续完善“服务包”“服务管家”制度，提升企业对接走访、跟踪服务质量。

 （二）践行人民城市理念，推动城市建设提能升级

 践行“人民城市人民建，人民城市为人民”理念，加快转变城市治理方式，着力提升精治共治法治水平。

 一是优化城市生态环境。支持开展大气污染防治“百日攻坚”行动，着力巩固空气质量改善成效。推动开展北小河东湖段、坝河将台段滨水空间建设。推进平原生态林重点任务实施，保障朝南森林公园二期开园、绿隔地区公园环20公里绿道连通。二是加强城市运行管理。支持建设智慧城市，抓好两个“关键小事”，推动提升垃圾分类及物业管理工作效能。保障安全生产和火灾隐患大排查大整治工作继续推进，支持储备应急物资，维护公用人防工程，加强食品药品全链条安全监管，助力构建平安朝阳。三是提升城市建管能力。支持优化商圈、交通枢纽、保障房周边出行环境。推动建成双桥东路等10条主次支路，完成大悦城和望京区域交通综合治理、三里屯路慢行系统改造提升工程。继续推进路侧停车电子收费改革，推动全年增加停车位3500个。支持开展背街小巷环境精细化整治，推进三里屯路、佳程广场周边等重点环境整治项目建设。

 （三）落实乡村振兴战略，推动城乡区域协调发展

 坚定不移实施乡村振兴战略，加快农村城市化进程，推动南部崛起、东部跨越、北部提升。

 一是促进城乡产业协同发展。支持南部地区结合疏解腾退，加速置换低端产业业态，将传统工业区改造为文化创意与科技创新融合发展区；东部地区以第四使馆区建设、推进城市副中心发展为契机，提升国际交往功能，延展产业链、价值链，打造高端经济形态；北部地区突出科技赋能，建设高端商务和高科技产业蓬勃发展、人才资源服务配套全要素集聚的大规模、集约型国际化数字经济高地。二是提升农村地区公共服务水平。推动平房姚家园三期等8个项目实现回迁，南磨房石门南区等3个安置房项目开工建设。加大对农村地区的政策倾斜力度，加快农村地区优质医疗、教育、文化等资源引进，进一步完善农村地区公共服务体系，促进城乡公共服务均等化。三是优化农村地区人居环境。推动加快农村地区道路管线、垃圾处理设施建设，补齐农村市政基础设施短板。完成26个城乡结合部重点村综合整治，保障村域环境干净、整洁。

 （四）坚持人民至上原则，推动公共服务优质均衡

 坚持以人民为中心，围绕“七有”“五性”，用心用情办好民生实事，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

 一是推动公共卫生事业发展。推动加快北京中医医院新院区、中日友好医院来广营院区等项目建设进度。进一步完善分级诊疗机制，做好老年、母婴、幼儿等特殊人群卫生服务。二是优化教育资源结构布局。支持建设高质量教育体系，推动3所新建学校加快施工，2所中小学改扩建项目加快建设，力争公办幼儿园占比50%以上，普惠性幼儿园覆盖率提升至90%，助力创建国家义务教育优质均衡发展区。三是加强社会保障体系建设。积极落实就业优先政策，协助深化社会救助体系。推动做好保障性住房建设筹集工作，推进公共服务场所无障碍建设和改造。支持完善养老助餐服务体系，规范老年餐桌管理，提高养老服务水平。四是促进文化事业发展。深入实施“双奥朝阳”建设十大行动计划，支持举办高水平国际赛事。推动新增城市书屋2家、博物馆10家，形成更多大运河文化带保护建设品牌工程。

 （五）健全现代预算制度，推动财政管理提质增效

 坚持稳中求进工作总基调，深刻认识财政收支“紧平衡”的严峻态势，加大财政宏观调控力度，准确把握支出结构和节奏，积极推动区域高质量发展。

 一是做深做实财源建设，夯实财政可持续发展基础。坚持稳存量与扩增量双向发力，铆足干劲兴产业、推项目、抓招商、扶企业、促消费、稳园区，培育涵养优质税源，做大经济“总盘子”。加强空间、政策和资源统筹，做好“腾笼换鸟”，提升产业空间利用率和楼宇经济贡献率。动态调整 “服务包”企业名单，深化企业走访成效，走访前提出财源建设参考建议，走访中摸清企业发展动向和核心业务，走访后引导财源增量落地，推动形成服务企业与经济贡献相互促进格局。

 二是大力优化支出结构，不断提高资金使用效率。坚持党政机关过“紧日子”，从严控制一般性支出，加强“三公”经费预算管理。加大各类资金资源统筹力度，集中力量保障中央、市、区重大政策、重要改革和重点项目实施。全面落实财政部、北京市财政局关于预算执行支出进度的要求，通过强化预算单位主体责任、与预算挂钩机制等方法切实加快当期财政支出进度，提升财政资金运行效率，更好发挥积极财政政策对实现经济社会高质量发展的推动作用。

 三是稳步推进绩效改革，推动重点领域降本增效。将预算绩效管理作为优化财政资源配置、提高资金使用效益、提升公共服务质量的有效抓手，引导预算单位牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念。积极构建“预算编制有目标、预算申报有评估、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全流程预算绩效管理链条，促进绩效管理和预算管理深度融合。继续推进成本预算绩效分析，加强重点领域成本管控，并将分析结论与预算安排和项目管理相结合，促进全成本绩效改革向基层纵深推进。

 四是守稳守牢安全底线，提高财政抗风险能力。严格执行各项财经纪律，规范使用各类财政资金，硬化预算刚性约束，发挥预算执行动态监控的规范、纠偏和警示作用，保障财政资金安全高效使用。全面梳理人大预算监督、审计监督、财政监督等发现的问题，以推进问题整改为契机，及时完善相关政策和制度办法，不断提升财政财务管理水平。严格执行规范有效的政府债务管理制度，动态测算评估财政可承受能力，确保财力兜得住、可持续，既发挥债券资金带动社会投资的积极作用，又切实防范化解政府债务风险。

 五是认真做好2024年预算编制工作，为明年财政工作开好局奠定坚实基础。根据财政部、北京市对预算编制的指导思想，紧紧围绕市委市政府、区委各项决策部署，在充分听取人大代表相关意见的基础上，按照区域经济社会发展需要，结合2023年部门预算执行情况，确定2024年部门预算工作编制思路，编制方案。进一步深化预算管理改革，健全基本支出标准体系，加强政府采购预算管理，规范政府购买服务行为，从严执行资产配置标准，做好预算项目立项必要性、方案可行性、成本经济性的论证，夯实部门预算编制基础。提前开展2024年政府债券项目征集储备工作，加强债券项目前期手续、投向领域和融资平衡审核，从源头上把好政府债券项目“入门关”，避免出现“钱等项目”。

 五、其他汇报事项

 （一）预备费支出情况

 2023年，我区预备费年初预算163590万元，上半年实际支出82419万元，主要用于：促进产业转型升级、治理城市内涝积水点、安排黄杉木店平房区防汛排险应急周转资金等。

 （二）上级专项转移支付资金安排和使用情况

 2023年上半年，中央及北京市下达我区专项转移支付资金433873万元，实际支出249849万元，支出进度57.6%。其中：一般公共预算专项转移支付资金支出221113万元，政府性基金预算专项转移支付资金支出28729万元，国有资本经营预算专项转移支付资金支出7万元。

 主要用于支持社会保障、学前教育补助、退役军人安置等方面。

 （三）预算稳定调节基金情况

 2022年末，我区预算稳定调节基金规模为4500万元。

 为缓解财政收支压力，保障市区重点工作顺利开展，我区在编制2023年预算时，将预算稳定调节基金4500万元调入一般公共预算，进一步提高财政资金使用效益。

 2023年上半年，我区预算稳定调节基金规模为0万元。

 （四）不同预算科目、预算级次或者项目间预算资金的调剂情况

 2023年，我区严格落实《预算法》《北京市朝阳区预算审查监督办法》对预算执行的要求，在预算编制时，根据《预算法》相关规定，我区按照一般公共预算支出额3%的比例提取预备费163590万元，并纳入“其他支出”科目核算。待预算执行时，为保证支出科目的准确性，预备费将按照资金使用用途还原至具体科目。

 （五）结余资金使用情况

 为缓解财政收支矛盾，推动区域高质量发展、落实北京城市总体规划、保障市区重大任务等工作顺利开展，我区在2023年预算编制时，将结余资金910186万元调入预算。其中：补充2023年一般公共预算财力901425万元，补充2023年政府性基金预算财力2063万元，补充2023年国有资本经营预算财力6698万元。

 主任、各位副主任、各位委员，下半年，我们将在区委的坚强领导下，在区人大依法监督、区政协民主监督下，继续贯穿“稳”的基调，强化“闯”的精神，保持“进”的姿态，弘扬“实”的作风，凝心聚力、攻坚克难，全面落实财政各项改革与发展任务，全力服务保障中心工作，积极推动我区高质量发展乘势而上、行稳致远！谢谢大家。